Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22401
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201910793 | distribúcia hyg. balíčkov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky | 17336112 | 32,55 € | 30.07.2019 | 07.09.2019 | Faktúra | |||||
| 201910804 | prenájom rohoží 7/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CWS-boco Slovensko, s. r. o. | 31411045 | 262,76 € | 30.07.2019 | 11.09.2019 | Faktúra | |||||
| OBJ2019/340 | preklad materiálu do AJ ( 13 NS) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 360,00 € | 30.07.2019 | 28.08.2019 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 201910775 | servis služ. vozidla | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RODEX CAR, s.r.o. | 35860251 | 1 965,46 € | 29.07.2019 | 07.09.2019 | Faktúra | |||||
| OBJ2019/338 | analýza a návrhy na rozšírenie riešenia komplexného zálohovania na MZ SR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | eGroup Solutions, a. s. | 44989709 | Stavebné práce, opravárenské práce | 5 760,00 € | 25.07.2019 | 26.08.2019 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | ||
| 201910764 | preklad. služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 292,80 € | 25.07.2019 | 31.08.2019 | Faktúra | |||||
| 201910774 | zabezp. dodávok pre IS pre kat. liečiv - doúčtovanie 2018 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Disig, a.s. | 35975946 | 600,00 € | 25.07.2019 | 03.09.2019 | Faktúra | |||||
| OBJ2019/339 | Preventívna prehliadka požiarnych uzáverov- dverí (4ks suterén) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ASSA ABLOY Czech & Slovakia s. r. o. - organizačná zložka | 35970812 | 100,00 € | 25.07.2019 | 26.08.2019 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 2019K0091 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, p.o. | 00606707 | 35 760,00 € | 24.07.2019 | 27.08.2019 | Faktúra | ||||||
| 2019K0090 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Detská fakultná nemocnica Košice | 00606715 | 10 000,00 € | 24.07.2019 | 30.08.2019 | Faktúra | ||||||
| 2019P0049 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | 35937874 | 49 000 000,00 € | 24.07.2019 | 30.08.2019 | Faktúra | ||||||
| OBJ2019/336 | Servis služ. vozidla MZ SR BA 537 TZ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RODEX CAR, s.r.o. | 35860251 | 1 970,00 € | 24.07.2019 | 26.08.2019 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2019/337 | preklad materiálu do SJ ( 10 NS) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 264,00 € | 24.07.2019 | 26.08.2019 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 2019B0158 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky | 36076643 | 1 344 144,00 € | 24.07.2019 | 31.08.2019 | Faktúra | ||||||
| 201910765 | hygienický balíček | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica Trnava, so sídlom Andreja Žarnova 11 | 00610381 | 24,86 € | 24.07.2019 | 18.09.2019 | Faktúra | |||||
| 201910773 | servis služ. vozidla BA 783 NL | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RODEX CAR, s.r.o. | 35860251 | 1 625,05 € | 24.07.2019 | 04.09.2019 | Faktúra | |||||
| 201910776 | nákup dig. telefonov a inštalácie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | S&T Slovakia s. r. o. | 31349935 | 3 036,00 € | 24.07.2019 | 04.09.2019 | Faktúra | |||||
| 20190102 | refundácia SC tuzemská | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach-Lekárska fakulta | 00397768 | 12,00 € | 24.07.2019 | 06.09.2019 | Faktúra | |||||
| 201910783 | letenky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 393,00 € | 24.07.2019 | 07.09.2019 | Faktúra | |||||
| 201910777 | distribucia hyg. balíčkov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Národný ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n. o. Dolný Smokovec | 37886479 | 11,55 € | 24.07.2019 | 12.09.2019 | Faktúra |