Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22401
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201910800 | stravovanie členov KK 7/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Delikanti s.r.o. | 46884033 | 12,60 € | 31.07.2019 | 12.09.2019 | Faktúra | |||||
| 201910806 | zrážková voda vyučtovanie 7/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 158,15 € | 31.07.2019 | 12.09.2019 | Faktúra | |||||
| 201910810 | IT podpora paušál | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CCN s.r.o. | 35972416 | 600,00 € | 31.07.2019 | 12.09.2019 | Faktúra | |||||
| 20190104 | refundácia SCT | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Ráž Jozef Ing. JUDr. | Ráž | 140,90 € | 31.07.2019 | 03.09.2019 | Faktúra | |||||
| 201910809 | hygienické balíčky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Perfect Distribution a. s. - organizačná zložka | 47719150 | 115 436,46 € | 31.07.2019 | 13.09.2019 | Faktúra | |||||
| 201910811 | techn. popora softveru kateg. liekov a liečiv | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CCN s.r.o. | 35972416 | 3 600,00 € | 31.07.2019 | 13.09.2019 | Faktúra | |||||
| 201910835 | vyúčtovanie elek. energie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 7 825,08 € | 31.07.2019 | 20.09.2019 | Faktúra | |||||
| 201910847 | poradenská činnosť vo verejn. obstarávaní | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tatra Tender s. r. o. | 44119313 | 10 248,00 € | 31.07.2019 | 20.09.2019 | Faktúra | |||||
| 201910848 | právne služby - nemosnica Rázsochy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o. | 36863360 | 29 232,00 € | 31.07.2019 | 20.09.2019 | Faktúra | |||||
| OBJ2019/342 | uverejnenie 3 plošných inzerátov v denníku Hospodárske noviny | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mafra Slovakia, a.s. | 31333524 | 684,00 € | 31.07.2019 | 29.08.2019 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2019/341 | uverejnenie 3 riadkových inzerátov v rámčekoch v denníku SME | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 194,75 € | 31.07.2019 | 29.08.2019 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 201910823 | distrib. hyg. balíčkov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Všeobecná nemocnica s poliklinikou, n.o. | 31908977 | 12,00 € | 31.07.2019 | 21.09.2019 | Faktúra | |||||
| 201910853 | distrib. hyg. balíčkov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica s poliklinikou Sv. Jakuba, n.o., Bardejov | 36167908 | 23,00 € | 31.07.2019 | 24.09.2019 | Faktúra | |||||
| 2019B0159 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Národná transplantačná organizácia | 42267617 | 35 375,00 € | 30.07.2019 | 07.09.2019 | Faktúra | ||||||
| 2019B0160 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Národné centrum zdravotníckych informácií | 00165387 | 1 421 364,00 € | 30.07.2019 | 07.09.2019 | Faktúra | ||||||
| 2019B0161 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave | 00165361 | 557 514,00 € | 30.07.2019 | 07.09.2019 | Faktúra | ||||||
| 2019B0162 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 12 083,00 € | 30.07.2019 | 07.09.2019 | Faktúra | ||||||
| 2019B0163 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Centrum pre liečbu drogových závislostí Bratislava | 17336201 | 4 166,00 € | 30.07.2019 | 07.09.2019 | Faktúra | ||||||
| 201910781 | letenky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 633,00 € | 30.07.2019 | 07.09.2019 | Faktúra | |||||
| 201910782 | letenky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 627,00 € | 30.07.2019 | 07.09.2019 | Faktúra |