Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22031
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ2019/281 | grafický návrh a tlač dotazníkov pre školský prieskum ESPAD v slovenskej a maďarskej jazykovej mutácii v počte 13700 ks (Rámcová dohoda č 119/2019) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EQUILIBRIA, s.r.o. | 36582051 | 4 110,00 € | 10.06.2019 | 09.07.2019 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 201910611 | letenky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 585,00 € | 10.06.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201990042 | Ročné poistenie majetku 2019-2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Union poisťovňa, a. s. | 31322051 | 2 387,09 € | 10.06.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20190078 | refundácia cestovného | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Jagerčíková Ľudmila Ing. | Jagerčíková | 33,82 € | 10.06.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20190075 | Vyúčtovanie ZPC | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Vallová Barbora Mgr. | Vallová | 303,75 € | 10.06.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20190076 | Vyúčtovnaie ZPC | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Matloňová Zuzana Ing. | Matloňová | 354,57 € | 10.06.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | |||||
| 201910753 | servis kávovarov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pavol Martinka - SAKON servis | 44592973 | 886,00 € | 10.06.2019 | 24.08.2019 | Faktúra | |||||
| 201910618 | hygienický balíček | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. | 31908969 | 5,00 € | 07.06.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201910610 | letenky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 565,00 € | 07.06.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201910612 | lewtečnky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 691,00 € | 07.06.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201910589 | kanc. materiál | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 493,87 € | 06.06.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201910604 | vyuctovanie dodávky plynu | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 3 539,59 € | 06.06.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| OBJ2019/279 | opravu komína- kotol K3 a výmenu cirkulačného čerpadla- kotol K2 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Systeming, s.r.o. | 45515085 | 2 672,16 € | 06.06.2019 | 05.07.2019 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2019/278 | stolárske práce - ( výroba a montáž vešiakovej steny pre kanceláriu ministerky) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | HOOD & GOLDFISH s.r.o. | 51688280 | 576,60 € | 06.06.2019 | 05.07.2019 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 201910621 | výmena čeln. skla na služ. vozidle | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | IMPA Šamorín, s.r.o. | 31392938 | 45,40 € | 06.06.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201910692 | aktualizácia programu ASPI 1.5.2019-30.4.2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Wolters Kluwer s. r. o. | 31348262 | 18 822,52 € | 06.06.2019 | 14.08.2019 | Faktúra | |||||
| 201910731 | aktualizácia programu ASPI na rok 2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Wolters Kluwer s. r. o. | 31348262 | 3 368,60 € | 06.06.2019 | 22.08.2019 | Faktúra | |||||
| 201910584 | support pre server IKT 5/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | BSP Softwaredistribution a.s. | 00685399 | 6 723,00 € | 05.06.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201910594 | školenie Zákon o sťažnostiach | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Centrum účelových zariadení | 42137004 | 45,00 € | 05.06.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201910595 | školenie Ochrana osob. údajov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Centrum účelových zariadení | 42137004 | 45,00 € | 05.06.2019 | 25.02.2020 | Faktúra |