Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22031
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ2019/286 | servis služ. vozidla MZ SR BA 554 PO | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RODEX CAR, s.r.o. | 35860251 | 1 550,00 € | 13.06.2019 | 11.07.2019 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2019/283 | prenájom tabletov v termíne 26.- 27.6.2019 ( 25 ks ) pre MZ SR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TRACO Computers s.r.o. | 31421652 | 300,00 € | 13.06.2019 | 11.07.2019 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2019/285 | kancelárske potreby podľa prílohy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 125,64 € | 13.06.2019 | 11.07.2019 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2019/282 | Vizitky pre zamenstnacov MZ SR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 76,56 € | 13.06.2019 | 11.07.2019 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2019/287 | servis služ. vozidla MZ SR BL 587 LA | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RODEX CAR, s.r.o. | 35860251 | 300,00 € | 13.06.2019 | 11.07.2019 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 2019B0105 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Centrum pre liečbu drogových závislostí Bratislava | 17336201 | 53 000,00 € | 12.06.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2019B0106 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Špecializovaná geriatrická nemocnica Podunajské Biskupice | 51448092 | 18 750,00 € | 12.06.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201910613 | STATA licencie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | BSP Softwaredistribution a.s. | 00685399 | 5 640,00 € | 12.06.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201910614 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 519,00 € | 11.06.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201990040 | úhrada podľa rozsudku | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | slc partners s.r.o. | 47246634 | 63 000,00 € | 11.06.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201910615 | letenky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 755,00 € | 11.06.2019 | 01.08.2019 | Faktúra | |||||
| 201910616 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 673,00 € | 11.06.2019 | 25.09.2019 | Faktúra | ||||||
| 201910607 | Vyúčtovanie školenia | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AGENTÚRA APOLLO spol. s r.o. | 36843741 | 110,00 € | 10.06.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201910608 | Vyúčtovanie školenia | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AGENTÚRA APOLLO spol. s r.o. | 36843741 | 110,00 € | 10.06.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201990039 | refundácia výdavkov za ubytovanie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Ridoško Jaroslav, MUDr. PhD., MBA | Ridoško | 302,50 € | 10.06.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201910609 | hygienické balíčky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov | 00610577 | 60,00 € | 10.06.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201910617 | mesačná kontrola kotolne | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Systeming, s.r.o. | 45515085 | 220,80 € | 10.06.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201910619 | serv. činnosti 6/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | S&T Slovakia s. r. o. | 31349935 | 378,00 € | 10.06.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 2019K0063 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica Trenčín | 00610470 | 132 132,00 € | 10.06.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| OBJ2019/280 | servis služ. vozidla MZ SR BA 570 PU | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RODEX CAR, s.r.o. | 35860251 | 1 405,00 € | 10.06.2019 | 09.07.2019 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka |