Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22401
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201970006 | telek. služby 7/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 34,60 € | 01.08.2019 | 26.10.2019 | Faktúra | |||||
| 201910818 | telekomunikačné služby 7/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 924,00 € | 01.08.2019 | 12.09.2019 | Faktúra | |||||
| 201910819 | telekomunikačné služby 7/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 390,00 € | 01.08.2019 | 12.09.2019 | Faktúra | |||||
| 201910820 | telekomunikačné služby 7/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 540,26 € | 01.08.2019 | 12.09.2019 | Faktúra | |||||
| 201910805 | SLA support pre serverove IKT 7/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | BSP Softwaredistribution a.s. | 00685399 | 6 723,00 € | 01.08.2019 | 13.09.2019 | Faktúra | |||||
| 201910817 | telekomunikačné služby 7/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 1 070,56 € | 01.08.2019 | 13.09.2019 | Faktúra | |||||
| 201910822 | telek. služby 7/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 149,06 € | 01.08.2019 | 14.09.2019 | Faktúra | |||||
| OBJ2019/343 | uverejnenie 1 plošného inzerátu v rámčeku v denníku SME | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 136,08 € | 01.08.2019 | 30.08.2019 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2019/344 | uverejnenie 1 plošného inzerátu v denníku Hospodárske noviny | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mafra Slovakia, a.s. | 31333524 | 228,00 € | 01.08.2019 | 30.08.2019 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 201910870 | distribucia hyg. balíčkov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec | 45737967 | 11,00 € | 01.08.2019 | 02.10.2019 | Faktúra | |||||
| 201990050 | poistenie ZPC 2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Union poisťovňa, a. s. | 31322051 | 43,55 € | 31.07.2019 | 14.11.2019 | Faktúra | |||||
| 20190103 | refundácia cest. výdavkov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PhDr. Zuzana Gavalierová | Gavalierová | 48,85 € | 31.07.2019 | 06.09.2019 | Faktúra | |||||
| 201910789 | prenájom mob. WC Malacky 7/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Wecko servis | 46461388 | 84,00 € | 31.07.2019 | 06.09.2019 | Faktúra | |||||
| 201910778 | odstránenie zatekanie so strešnej konštrukcie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | 3 again, s.r.o. | 36695891 | 19 920,00 € | 31.07.2019 | 07.09.2019 | Faktúra | |||||
| 201910784 | strážne služby Rázsochy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EAGLE SECURITY, a.s. | 35800259 | 8 185,20 € | 31.07.2019 | 07.09.2019 | Faktúra | |||||
| 201910787 | letenky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 279,00 € | 31.07.2019 | 07.09.2019 | Faktúra | |||||
| 201910788 | prenájom mobil. WC - Rázsochy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Wecko servis | 46461388 | 108,00 € | 31.07.2019 | 07.09.2019 | Faktúra | |||||
| 201910791 | softvérová podpora IMUTHES 7/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Whitestein Technologies, s.r.o. | 35717360 | 1 498,90 € | 31.07.2019 | 12.09.2019 | Faktúra | |||||
| 201910792 | odborná prehliadka výťahov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ELVYT, spol. s.r.o. | 31419143 | 268,80 € | 31.07.2019 | 11.09.2019 | Faktúra | |||||
| 201910799 | stravovanie zamestnancov MZSR 7/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Delikanti s.r.o. | 46884033 | 9 609,10 € | 31.07.2019 | 12.09.2019 | Faktúra |