Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22401
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201910786 | ekonom. poradenstvo v sud. konani Stavoinvesta | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | value4you, s. r. o. | 36332232 | 360,00 € | 02.08.2019 | 07.09.2019 | Faktúra | |||||
| 201910794 | distr. hyg. balíčkov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov | 00610577 | 16,10 € | 02.08.2019 | 07.09.2019 | Faktúra | |||||
| 201910796 | zabezp. dodávok tovarov pre IS kateg. liečiv | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Disig, a.s. | 35975946 | 4 200,00 € | 02.08.2019 | 13.09.2019 | Faktúra | |||||
| 201910807 | poskyt. inf. systémov verej. správy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. | 35788402 | 2 520,00 € | 02.08.2019 | 13.09.2019 | Faktúra | |||||
| OBJ2019/345 | kancelárske potreby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 573,46 € | 02.08.2019 | 31.08.2019 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2019/346 | preklad materiálu z AJ do SJ (26 NS) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 624,00 € | 02.08.2019 | 31.08.2019 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 201910839 | reklama a prop. činnosť hygienicky balíček | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica Alexandra Wintera Piešťany n.o. | 36084221 | 16,00 € | 02.08.2019 | 21.09.2019 | Faktúra | |||||
| 20190106 | refundácia prac. cesty | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Dubinský P. MUDr.PHD | Dubinský | 67,50 € | 01.08.2019 | 06.09.2019 | Faktúra | |||||
| 20190107 | refundácia prac. cesty | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Zgola Matúš RNDr. | Zgola | 61,50 € | 01.08.2019 | 06.09.2019 | Faktúra | |||||
| 201910779 | udržba programu SPIN 7/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Asseco solutions, a.s. | 00602311 | 1 447,20 € | 01.08.2019 | 06.09.2019 | Faktúra | |||||
| 2019P0050 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | 35937874 | 13 452 341,56 € | 01.08.2019 | 07.09.2019 | Faktúra | ||||||
| 2019P0052 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s. | 35942479 | 2 685 416,67 € | 01.08.2019 | 07.09.2019 | Faktúra | ||||||
| 2019P0053 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Union zdravotná poisťovňa, a.s. | 36284831 | 3 862 241,77 € | 01.08.2019 | 07.09.2019 | Faktúra | ||||||
| 201990051 | refundácia nákladov na ubytovanie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Ridoško Jaroslav, MUDr. PhD., MBA | Ridoško | 302,50 € | 01.08.2019 | 07.09.2019 | Faktúra | |||||
| 201910790 | revízia kominov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Systeming, s.r.o. | 45515085 | 586,80 € | 01.08.2019 | 07.09.2019 | Faktúra | |||||
| 201910795 | strážne služby 7/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | KM Security, spol. s r. o. | 36858455 | 10 083,17 € | 01.08.2019 | 07.09.2019 | Faktúra | |||||
| 201910797 | pramenitá voda - Ferienčíkova MZSR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AQUA PRO EUROPE | 50886771 | 48,72 € | 01.08.2019 | 07.09.2019 | Faktúra | |||||
| 201910798 | pramenitá voda - Limbová MZSR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AQUA PRO EUROPE | 50886771 | 506,16 € | 01.08.2019 | 07.09.2019 | Faktúra | |||||
| 201910808 | upratovacie služby 7/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AMG Security s.r.o. | 46268995 | 3 885,05 € | 01.08.2019 | 11.09.2019 | Faktúra | |||||
| 201910812 | právne služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | BADUCCI Legal, s.r.o. | 35872900 | 508,80 € | 01.08.2019 | 12.09.2019 | Faktúra |