Faktúra č. 201910783

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
  • IČO: 00165565
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 201910783
  • Popis fakturovaného plnenia: letenky
  • Dátum doručenia: 24.07.2019
  • Celková hodnota: 393,00 €
  • Identifikácia objednávky: 121/320/19
  • Poznámka:
Tlačiť