Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22031
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019B0107 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica Trnava, so sídlom Andreja Žarnova 11 | 00610381 | 26 150,78 € | 20.06.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2019B0108 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica Trenčín | 00610470 | 31 181,64 € | 20.06.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2019B0111 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Národná transfúzna služba SR | 30853915 | 5 086,09 € | 20.06.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2019B0112 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky | 36076643 | 5 053,85 € | 20.06.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2019B0113 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Národný onkologický ústav | 00165336 | 5 480,29 € | 20.06.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2019B0114 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Záchranná zdravotná služba Bratislava | 17336210 | 3 478,11 € | 20.06.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2019B0115 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Záchranná služba Košice | 00606731 | 4 326,32 € | 20.06.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2019B0109 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | IMUNA PHARM, a.s. | 36473685 | 10 130,36 € | 20.06.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2019P0041 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenský Červený kríž, Ústredný sekretariát | 00177466 | 3 198,48 € | 20.06.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2019B0110 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Onkologický ústav sv. Alžbety, s.r.o. | 35681462 | 5 828,26 € | 20.06.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201990041 | služby RTVS 6/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Rozhlas a televízia Slovenska | 47232480 | 199,16 € | 20.06.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201910635 | Servis služ. vozidla | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RODEX CAR, s.r.o. | 35860251 | 295,79 € | 20.06.2019 | 01.08.2019 | Faktúra | |||||
| 201910636 | servis služ. vozidla | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RODEX CAR, s.r.o. | 35860251 | 261,34 € | 20.06.2019 | 01.08.2019 | Faktúra | |||||
| 201910637 | letenky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 569,00 € | 20.06.2019 | 01.08.2019 | Faktúra | |||||
| 201910638 | letenky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 579,00 € | 20.06.2019 | 01.08.2019 | Faktúra | |||||
| 201910649 | zasbezpečenie občerstvenia | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PLUS BA STRAVEX, spol. s r.o. | 45368791 | 1 169,00 € | 20.06.2019 | 01.08.2019 | Faktúra | |||||
| OBJ2019/298 | oprava výťahu v budove MZ SR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ELVYT, spol. s.r.o. | 31419143 | 70,20 € | 20.06.2019 | 19.07.2019 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2019/297 | predplatné tlače "Zbierka zákonov" na rok 2019 - 3. preddavok | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 840,00 € | 20.06.2019 | 19.07.2019 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2019/294 | preklad dokunentu zo slovenského jazyka do anglického jazyka v počte 7 normostrán | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Kriško Michal JUDr. | Kriško | 315,00 € | 20.06.2019 | 19.07.2019 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2019/296 | Vyčistenie unimobunky /areál Malacky/ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PROPER Servis, s.r.o. | 46915940 | 150,00 € | 20.06.2019 | 19.07.2019 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka |