Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22031
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201910958 | servis stroja AFICIO | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 129,00 € | 02.09.2019 | 23.10.2019 | Faktúra | |||||
| 201910908 | upratovacie služby 8/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AMG Security s.r.o. | 46268995 | 3 885,05 € | 01.09.2019 | 12.10.2019 | Faktúra | |||||
| 201910910 | strážne služby 8/2019 - Limbová | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | KM Security, spol. s r. o. | 36858455 | 9 986,83 € | 01.09.2019 | 11.10.2019 | Faktúra | |||||
| 201910922 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 924,00 € | 01.09.2019 | 15.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 201910923 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 946,14 € | 01.09.2019 | 15.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 201910924 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 447,61 € | 01.09.2019 | 15.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 201910925 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 452,64 € | 01.09.2019 | 15.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 201910929 | spotreba plynu 8/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 149,02 € | 01.09.2019 | 17.10.2019 | Faktúra | |||||
| 201910939 | Reklamný priestor-sponzoring | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. | 31444873 | 3 289,31 € | 01.09.2019 | 17.10.2019 | Faktúra | |||||
| 201910940 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. | 31444873 | 2 116,15 € | 01.09.2019 | 17.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 201910961 | reklama Rok prevencie 8/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. | 31444873 | 600,00 € | 01.09.2019 | 26.10.2019 | Faktúra | |||||
| 201970007 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 34,60 € | 01.09.2019 | 30.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 201910915 | vyúčtovanie elekt. energie 8/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 7 539,24 € | 31.08.2019 | 23.10.2019 | Faktúra | |||||
| 201910890 | poskyt. inf. systémov ver. správy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. | 35788402 | 2 520,00 € | 31.08.2019 | 09.10.2019 | Faktúra | |||||
| 201990056 | poistné 8/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Union poisťovňa, a. s. | 31322051 | 16,60 € | 31.08.2019 | 10.10.2019 | Faktúra | |||||
| 201910907 | zrážková voda 8/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 158,15 € | 31.08.2019 | 10.10.2019 | Faktúra | |||||
| 201910905 | dlhodobý prenájom mob. WC - Malacky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Wecko servis | 46461388 | 84,00 € | 31.08.2019 | 11.10.2019 | Faktúra | |||||
| 201910906 | prenájom WC mobilné 8/2019 - Rázsochy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Wecko servis | 46461388 | 108,00 € | 31.08.2019 | 11.10.2019 | Faktúra | |||||
| 201910916 | strážne služby 8/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EAGLE SECURITY, a.s. | 35800259 | 8 185,20 € | 31.08.2019 | 11.10.2019 | Faktúra | |||||
| 201910913 | zabezpečenie mediálnej kom. komunikácie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenská produkčná, a.s. | 35843624 | 7 200,00 € | 31.08.2019 | 16.10.2019 | Faktúra |