Faktúra č. 201911072

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
  • IČO: 00165565
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 201911072
  • Popis fakturovaného plnenia: letenky Kromerová
  • Dátum doručenia: 08.10.2019
  • Celková hodnota: 895,00 €
  • Identifikácia objednávky: 152/404/19
  • Poznámka:
Tlačiť