Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22401
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019B0267 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Národná transfúzna služba SR | 30853915 | 285 000,00 € | 30.09.2019 | 08.11.2019 | Faktúra | ||||||
| 201990061 | poistenie ZPC 9/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Union poisťovňa, a. s. | 31322051 | 112,06 € | 30.09.2019 | 07.11.2019 | Faktúra | |||||
| 201911034 | paušál 9/2019 tech. podpora | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CCN s.r.o. | 35972416 | 600,00 € | 30.09.2019 | 12.11.2019 | Faktúra | |||||
| 201911035 | softverova podpora 9/2019 Imuthes | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Whitestein Technologies, s.r.o. | 35717360 | 1 498,90 € | 30.09.2019 | 12.11.2019 | Faktúra | |||||
| 201911036 | vodné stočné 9/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 152,62 € | 30.09.2019 | 12.11.2019 | Faktúra | |||||
| 201911038 | prenájom mob. WC 9/2019 Malacky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Wecko servis | 46461388 | 84,00 € | 30.09.2019 | 12.11.2019 | Faktúra | |||||
| 201911039 | upratovacie služby 9/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AMG Security s.r.o. | 46268995 | 3 885,05 € | 30.09.2019 | 12.11.2019 | Faktúra | |||||
| 201911029 | stravovanie členov KK 9/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Delikanti s.r.o. | 46884033 | 29,40 € | 30.09.2019 | 13.11.2019 | Faktúra | |||||
| 201911037 | prenájom mobilného WC 9/2019 Rázsochy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Wecko servis | 46461388 | 108,00 € | 30.09.2019 | 13.11.2019 | Faktúra | |||||
| 201911043 | letenky Foldesová, Spacek | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 1 078,00 € | 30.09.2019 | 13.11.2019 | Faktúra | |||||
| 201911044 | letenky debnárová Eva | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 599,00 € | 30.09.2019 | 13.11.2019 | Faktúra | |||||
| 201911014 | strážne služby 9/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EAGLE SECURITY, a.s. | 35800259 | 8 185,20 € | 30.09.2019 | 14.11.2019 | Faktúra | |||||
| 201911028 | stravovanie zmaestnancov MZSR 9/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Delikanti s.r.o. | 46884033 | 10 288,75 € | 30.09.2019 | 14.11.2019 | Faktúra | |||||
| 201911027 | stravovanie členov AK 9/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Delikanti s.r.o. | 46884033 | 33,60 € | 30.09.2019 | 28.11.2019 | Faktúra | |||||
| 201911046 | paušál 9/2019 tech. podpora | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CCN s.r.o. | 35972416 | 3 600,00 € | 30.09.2019 | 21.11.2019 | Faktúra | |||||
| 201911050 | právne služby Rázsochy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o. | 36863360 | 2 376,00 € | 30.09.2019 | 22.11.2019 | Faktúra | |||||
| 201911051 | práv. poradenstvo Rázsochy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o. | 36863360 | 2 592,00 € | 30.09.2019 | 22.11.2019 | Faktúra | |||||
| OBJ2019/431 | Servis služ. vozidla MZ SR BA 980 XZ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RODEX CAR, s.r.o. | 35860251 | 341,00 € | 27.09.2019 | 26.10.2019 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2019/432 | záhradnícke služby - rez stromov v átriu MZ SR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ALBIZIA s. r. o. | 46283854 | 156,00 € | 27.09.2019 | 26.10.2019 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 2019P0065 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | 35937874 | 50,46 € | 27.09.2019 | 31.10.2019 | Faktúra |