Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22031
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201910897 | letenka Šuvada Jozef | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 285,00 € | 03.09.2019 | 15.10.2019 | Faktúra | |||||
| 201910898 | letenky Zajícova, Špánik | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 880,00 € | 03.09.2019 | 15.10.2019 | Faktúra | |||||
| 201910899 | letenky Buksarová | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 329,00 € | 03.09.2019 | 15.10.2019 | Faktúra | |||||
| 201910900 | letenky Kamendy Z. | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 631,00 € | 03.09.2019 | 15.10.2019 | Faktúra | |||||
| 201910909 | zabezp. dodávok tovarov pre IS kateg. liečiv a liekov 8/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Disig, a.s. | 35975946 | 4 200,00 € | 03.09.2019 | 15.10.2019 | Faktúra | |||||
| 201910920 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | BSP Softwaredistribution a.s. | 00685399 | 6 723,00 € | 03.09.2019 | 15.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 201910895 | nájom 8/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | 35937874 | 16 974,06 € | 03.09.2019 | 16.10.2019 | Faktúra | |||||
| 201910934 | dodávka, odber spravodajskych servisov 8/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | 31320414 | 996,00 € | 03.09.2019 | 17.10.2019 | Faktúra | |||||
| OBJ2019/396 | kancelárske potreby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 901,75 € | 03.09.2019 | 02.10.2019 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2019/397 | stravné lístky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | UP Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 8 164,80 € | 03.09.2019 | 02.10.2019 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 201910976 | Vyúčtovanie predplatného ÚAD na rok 2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenská komora certifikovaných účtovníkov | 17314020 | 194,11 € | 03.09.2019 | 02.10.2019 | Faktúra | |||||
| 201910886 | údržba kávovarov 8/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pavol Martinka - SAKON servis | 44592973 | 920,00 € | 02.09.2019 | 11.10.2019 | Faktúra | |||||
| 201910894 | právne služby 8/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | BADUCCI Legal, s.r.o. | 35872900 | 381,60 € | 02.09.2019 | 12.10.2019 | Faktúra | |||||
| 201910901 | prekladateľské služby - výročná správa | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 2 215,20 € | 02.09.2019 | 12.10.2019 | Faktúra | |||||
| 201910902 | pramenitá voda MZ SR Limbová 2 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AQUA PRO EUROPE | 50886771 | 414,96 € | 02.09.2019 | 11.10.2019 | Faktúra | |||||
| 201910903 | pramenitá voda Ferienčíkova | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AQUA PRO EUROPE | 50886771 | 41,75 € | 02.09.2019 | 11.10.2019 | Faktúra | |||||
| 201910912 | funkcia technika PO 8/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Marci Anton Ing.-HAPOSIS | 17683602 | 200,00 € | 02.09.2019 | 11.10.2019 | Faktúra | |||||
| OBJ2019/393 | servis kopírovacieho zariadenia Konica Minolta C353 Series PCL (transportný pás) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TREND SLOVAKIA, s.r.o. | 35787414 | 376,56 € | 02.09.2019 | 01.10.2019 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2019/395 | občerstvenie na pracovné stretnutie k hospodárskej mobilizácii dňa 4.9.2019 v priestoroch MZ SR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Delikanti s.r.o. | 46884033 | 213,50 € | 02.09.2019 | 01.10.2019 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2019/394 | čistenie kanalizácie na MZ SR ( čistenie umývadla na prízemí) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fratričová Eva | 34983848 | 123,98 € | 02.09.2019 | 01.10.2019 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka |