Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22401
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ2019/437 | kancelársky papier podľa prílohy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Xepap, spol. s r.o. | 31628605 | 1 102,00 € | 01.10.2019 | 30.10.2019 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 201911060 | hlas. služby 9/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 149,02 € | 01.10.2019 | 16.11.2019 | Faktúra | |||||
| 201911082 | telek. služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 441,04 € | 01.10.2019 | 21.11.2019 | Faktúra | |||||
| 201911083 | telek. služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 924,00 € | 01.10.2019 | 21.11.2019 | Faktúra | |||||
| 201911084 | telek. služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 913,60 € | 01.10.2019 | 21.11.2019 | Faktúra | |||||
| 201911085 | telek. služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 419,33 € | 01.10.2019 | 21.11.2019 | Faktúra | |||||
| 201970008 | telek. služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 64,02 € | 01.10.2019 | 28.11.2019 | Faktúra | |||||
| 201911150 | HM- energie IV. Q 2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica Trenčín | 00610470 | 154,71 € | 01.10.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911151 | HM - nájomné IV.Q 2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica Trenčín | 00610470 | 238,30 € | 01.10.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911154 | HM - prevádzk. náklady nájom 9/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica Nitra | 17336007 | 166,00 € | 01.10.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911155 | HM - nájomné 9/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica Nitra | 17336007 | 89,34 € | 01.10.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201990064 | úroky z omeškania súdny spor p. Tomkuliak | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tomkuliak Milan JUDr. | Tomkuliak | 7 242,13 € | 30.09.2019 | 09.11.2019 | Faktúra | |||||
| OBJ2019/436 | zabezpečenie tlmočenia SJ-AJ v budove MZ SR v termíne 2.10.2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 300,00 € | 30.09.2019 | 29.10.2019 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2019/433 | reklamné predmety s potlačou pre projekt : Tvorba novým a inovovaných štandartných klinických postupov a ich zavedenie do medicínskej praxe, na základe VO podľa § 117 zákona 343/2015 Z.z. | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 2 685,60 € | 30.09.2019 | 29.10.2019 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2019/434 | reklamné predmety s potlačou pre projekt : Tvorba novým a inovovaných postupov pre výkon prevencie a ich zavedenie do medicínskej praxe, na základe VO podľa § 117 zákona 343/2015 Z.z. | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 3 326,70 € | 30.09.2019 | 29.10.2019 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2019/435 | reklamné predmety s potlačou pre projekt : Tvorba odporúčaných a štandartných postupov pre výkon prevencie a včasnej intervencie v súvislosti s migráciou štátnych príslušníkov tretích krajín na Slovensku na základe VO podľa § 117 zákona 343/2015 Z.z. | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 2 751,12 € | 30.09.2019 | 29.10.2019 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 2019B0266 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave | 00165361 | 500 000,00 € | 30.09.2019 | 31.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 201911048 | vyúčtovanie spotreby el. energie 9/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 6 702,85 € | 30.09.2019 | 12.11.2019 | Faktúra | |||||
| 2019K0132 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Záchranná zdravotná služba Bratislava | 17336210 | 21 000,00 € | 30.09.2019 | 08.11.2019 | Faktúra | ||||||
| 2019K0133 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Záchranná služba Košice | 00606731 | 12 600,00 € | 30.09.2019 | 08.11.2019 | Faktúra |