Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22022
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201990058 | Refundácvia výdavkov za ubytovanie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Ridoško Jaroslav, MUDr. PhD., MBA | Ridoško | 302,50 € | 13.09.2019 | 17.10.2019 | Faktúra | |||||
| 201910966 | ubytovanie Kvietikova, Lutterová | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 1 496,00 € | 13.09.2019 | 23.10.2019 | Faktúra | |||||
| 201910968 | letenky Kvietiková, Lutterová | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 1 394,00 € | 13.09.2019 | 23.10.2019 | Faktúra | |||||
| 20190115 | refundácia ZPC | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Eric Steinfelder, Francesco Florindi | Steinfelder | 1 043,43 € | 13.09.2019 | 24.10.2019 | Faktúra | |||||
| 201910967 | letenky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 7 436,00 € | 13.09.2019 | 30.10.2019 | Faktúra | |||||
| 201910957 | systémová udržba HUMAN 9/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | HOUR, spol. s r.o. | 31586163 | 1 963,20 € | 12.09.2019 | 19.10.2019 | Faktúra | |||||
| OBJ2019/405 | zabezpečenie priestorov a občerstvenia pre uskutočnenie výročnej konferencie v NH GATE ONE v termíne 16.10.2019 na základe VO- §117 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EUROHOTEL a. s. | 44360746 | 17 790,00 € | 12.09.2019 | 11.10.2019 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2019/408 | zrušená objednávka | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 0,00 € | 12.09.2019 | 11.10.2019 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2019/406 | zabezpečenie priestorov a občerstvenia pre uskutočnenie výročnej konferencie v NH GATE ONE v termíne 18.10.2019 na základe VO- §117 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EUROHOTEL a. s. | 44360746 | 17 290,00 € | 12.09.2019 | 11.10.2019 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2019/407 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 1 488,00 € | 12.09.2019 | 11.10.2019 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | ||||
| OBJ2019/409 | tonery | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 115,20 € | 12.09.2019 | 11.10.2019 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 2019B0198 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | UNITY MEDIA s.r.o. | 47038373 | 30 000,00 € | 12.09.2019 | 22.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 2019K0117 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica | 00165549 | 867 682,50 € | 12.09.2019 | 23.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 2019K0118 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Národný onkologický ústav | 00165336 | 212 808,00 € | 12.09.2019 | 23.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 2019K0119 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice | 00606707 | 559 790,00 € | 12.09.2019 | 23.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 201910962 | uhrada ubytovania Slany Jozef | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 303,00 € | 12.09.2019 | 24.10.2019 | Faktúra | |||||
| 201910970 | kanc. stoličky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | INTERCHAIR s.r.o. | 31402623 | 1 898,88 € | 12.09.2019 | 25.10.2019 | Faktúra | |||||
| 2019B0197 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenský zväz ľadového hokeja | 30845386 | 50 000,00 € | 12.09.2019 | 30.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 201911024 | vyúčtovanie školenia | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | OTIDEA s.r.o. | 47139200 | 108,00 € | 12.09.2019 | 17.10.2019 | Faktúra | |||||
| 201910978 | distrib. hyg. balíčkov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica Nitra | 17336007 | 68,45 € | 12.09.2019 | 07.11.2019 | Faktúra |