Faktúra č. 201911079

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
  • IČO: 00165565
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 201911079
  • Popis fakturovaného plnenia: letenky Ochaba Robert
  • Dátum doručenia: 09.10.2019
  • Celková hodnota: 705,00 €
  • Poznámka:
Tlačiť