Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22031
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201910946 | štatistický softwér PS Imago PRO | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ACREA SR, s. r. o. | 46457071 | 2 677,20 € | 27.08.2019 | 16.11.2019 | Faktúra | |||||
| 201910887 | vyúčtovacia faktúra za Finančný spravodaj 2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TIRNA, vydavateľské družstvo | 36750697 | 239,40 € | 26.08.2019 | 12.09.2019 | Faktúra | |||||
| 201910892 | zbierka zákonov - 4. preddavok | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 648,00 € | 26.08.2019 | 20.09.2019 | Faktúra | |||||
| OBJ2019/388 | výmena poistného ventilu a montáž TEN na vyrovnávanie tlaku v zásobníku vody | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Systeming, s.r.o. | 45515085 | 851,80 € | 23.08.2019 | 21.09.2019 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 2019B0195 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach-Lekárska fakulta | 00397768 | 170 000,00 € | 23.08.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 2019B0192 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Cirkevná základná škola Romualda Zaymusa | 37813056 | 5 000,00 € | 23.08.2019 | 15.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 2019B0193 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Občianske združenie Odyseus | 31788734 | 20 000,00 € | 23.08.2019 | 15.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 2019B0194 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Združenie STORM | 37868314 | 20 000,00 € | 23.08.2019 | 15.10.2019 | Faktúra | ||||||
| OBJ2019/387 | dendrologický prieskum na percele číslo 261/1, registra KN "C", k.ú. Domaša, obec Hronovce, okres Levice k projektu " výstavba Detenčného ústavu Hronovce". | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky | 17058520 | 300,00 € | 22.08.2019 | 19.09.2019 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 2019B0175 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | oneT | 42145414 | 20 000,00 € | 22.08.2019 | 04.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 2019B0176 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Všetko pre zdravie, o. z. | 42169771 | 20 000,00 € | 22.08.2019 | 04.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 2019B0178 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | FUTURE FOR SLOVAKIA | 42446244 | 23 980,00 € | 22.08.2019 | 04.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 2019B0179 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Asociácia na ochranu práv pacientov SR | 30787238 | 15 000,00 € | 22.08.2019 | 04.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 2019B0180 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Inštitút pre výskum sociálno-ekonomických rizík | 51824655 | 10 000,00 € | 22.08.2019 | 04.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 2019B0181 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Blackout | 52367533 | 18 130,00 € | 22.08.2019 | 04.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 2019B0182 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | STOP DROGY, občianske združenie | 42176859 | 30 000,00 € | 22.08.2019 | 04.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 2019B0183 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAJME SRDCE PRE DETI, o.z. | 42353670 | 30 000,00 € | 22.08.2019 | 04.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 2019B0184 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CREATIVE PARK, o.z. | 50695622 | 20 000,00 € | 22.08.2019 | 04.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 2019B0185 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Občianske združenie PRIMA | 31789650 | 20 000,00 € | 22.08.2019 | 04.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 2019B0186 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | KASPIAN | 42129681 | 5 999,97 € | 22.08.2019 | 04.10.2019 | Faktúra |