Všetky dokumenty
Počet záznamov: 21993
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202010766 | vizitky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 146,40 € | 05.08.2020 | 22.09.2020 | Faktúra | |||||
| 202010782 | oprava s výmenou komponentov línia S,F,E,A, ENA | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DECS CONSULTING, spol. s r.o. | 31322271 | 235,00 € | 05.08.2020 | 26.09.2020 | Faktúra | |||||
| 202010746 | dodávka zemného plynu | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | innogy Slovensko s. r. o. | 44291809 | 1 753,57 € | 05.08.2020 | 29.09.2020 | Faktúra | |||||
| 202010748 | upratovacie a čistiace práce | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MO Group, s. r. o. | 43788238 | 4 920,00 € | 05.08.2020 | 29.09.2020 | Faktúra | |||||
| 202010740 | zabezp. technickej a apl. podpory | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 327,24 € | 05.08.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| OBJ2020/358 | Nákup technického zariadenia- tablet (Samsung Galaxy S6 Lite) pre potreby zamestnancov OMVZEÚ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 368,99 € | 04.08.2020 | 02.09.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2020/359 | Nákup technického zariadenia pre potreby KO MZ SR- výroba videí, grafiky a záznamov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 382,92 € | 04.08.2020 | 02.09.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202010722 | spravodajský servis TASR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | 31320414 | 1 548,00 € | 04.08.2020 | 12.09.2020 | Faktúra | |||||
| 202010721 | nájomné 7/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | 35937874 | 16 974,06 € | 04.08.2020 | 17.09.2020 | Faktúra | |||||
| 202010734 | inzercia HN | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mafra Slovakia, a.s. | 51904446 | 273,60 € | 04.08.2020 | 17.09.2020 | Faktúra | |||||
| 202010739 | distr. hygien. balíčkov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica Trnava, so sídlom Andreja Žarnova 11 | 00610381 | 58,46 € | 04.08.2020 | 17.09.2020 | Faktúra | |||||
| 202010731 | mikrofon pre fotoaparát, statív | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 382,92 € | 04.08.2020 | 09.10.2020 | Faktúra | |||||
| OBJ2020/357 | vizitky - Hlubocká, Adamová, Kolník (na základe rozpisu a v zmysle Rámcovej dohody č. 359/2019) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 146,40 € | 03.08.2020 | 01.09.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2020/356 | preklad materiálu do AJ na základe Rámcovej dohody 139/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 72,00 € | 03.08.2020 | 01.09.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202010719 | čistiace a upratovace práce 7/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Straka Ján | 11654619 | 1 200,00 € | 03.08.2020 | 05.09.2020 | Faktúra | |||||
| 202010723 | pramenitá voda - MZSR Limbová | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AQUA PRO EUROPE | 50886771 | 445,92 € | 03.08.2020 | 12.09.2020 | Faktúra | |||||
| 202010724 | pramenitá voda MZSR - Ferienčíkova | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AQUA PRO EUROPE | 50886771 | 14,40 € | 03.08.2020 | 12.09.2020 | Faktúra | |||||
| 202010720 | SLA support pre IKT 7/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | BSP Softwaredistribution a.s. | 00685399 | 6 840,00 € | 03.08.2020 | 16.09.2020 | Faktúra | |||||
| 202010756 | podiel náákladov 7/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | 445,55 € | 03.08.2020 | 19.09.2020 | Faktúra | |||||
| 202010717 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier | 33768897 | 205,92 € | 03.08.2020 | 26.09.2020 | Faktúra |