Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22401
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020B0240 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | REFRESHER Media s. r. o. | 50676946 | 20 000,00 € | 05.10.2020 | 26.10.2020 | Faktúra | ||||||
| 202010958 | vyúčtovanie predplatného časopisu ÚČTO ROPO | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Wolters Kluwer s. r. o. | 31348262 | 179,00 € | 05.10.2020 | 03.11.2020 | Faktúra | |||||
| 2020K0076 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Národné centrum zdravotníckych informácií | 00165387 | 15 000,00 € | 05.10.2020 | 26.10.2020 | Faktúra | ||||||
| 202010942 | prace v zmysle údržby SPIN 2 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 3 010,64 € | 05.10.2020 | 20.11.2020 | Faktúra | |||||
| 202010947 | hlasové služby 9/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SWAN, a.s. | 47258314 | 2 260,12 € | 05.10.2020 | 19.11.2020 | Faktúra | |||||
| 202010952 | oprava kop. stroja | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 69,60 € | 05.10.2020 | 20.11.2020 | Faktúra | |||||
| 202010954 | kontrola kotolne 9/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Systeming, s.r.o. | 45515085 | 220,80 € | 05.10.2020 | 20.11.2020 | Faktúra | |||||
| 202010945 | nájom garáže UNBA 10/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | UAVONIC s. r. o. | 47648244 | 2 940,00 € | 05.10.2020 | 24.11.2020 | Faktúra | |||||
| 202010929 | akusitcké interiérové dvere a zárubne | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | INBUILD s.r.o. | 50647156 | 3 153,19 € | 05.10.2020 | 25.11.2020 | Faktúra | |||||
| 202011114 | kopírovací papier | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Xepap, spol. s r.o. | 31628605 | 789,00 € | 05.10.2020 | 07.01.2021 | Faktúra | |||||
| 202010975 | búracie práce Rázsochy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | "METROSTAV - MROZEK" Metrostav a.s. | 00014915 | 1 690 913,89 € | 05.10.2020 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202010946 | vodné stočné | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 685,68 € | 04.10.2020 | 20.11.2020 | Faktúra | |||||
| OBJ2020/452 | Rolety ( 2 ks) na obytný kontajner – priemyselný areál Malacky v zmysle cenovej ponuky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Milan Magula - Mima | 13981706 | 540,00 € | 02.10.2020 | 31.10.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2020/453 | Vizitky ( Dvořák, Sekelský, Friedmannová, Nemčok, Paľová, Vargová) pre potreby MZ SR podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody č. 359/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 244,80 € | 02.10.2020 | 31.10.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202010919 | upratovacie práce 9/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MO Group, s. r. o. | 43788238 | 4 920,00 € | 02.10.2020 | 12.11.2020 | Faktúra | |||||
| 202010944 | nájom garáže UNBA 10/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 1 360,13 € | 02.10.2020 | 20.11.2020 | Faktúra | |||||
| 202090063 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Union poisťovňa, a. s. | 31322051 | 16,60 € | 01.10.2020 | 26.10.2020 | Faktúra | ||||||
| 202010937 | vyúčtovanie školenia Mzdy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Agentúra PRO s.r.o. | 47642122 | 52,90 € | 01.10.2020 | 30.10.2020 | Faktúra | |||||
| 202010913 | mesačná prehliadka EPS | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Robert Pecov | 45284415 | 36,00 € | 01.10.2020 | 07.11.2020 | Faktúra | |||||
| 202010914 | odbor. prehliadka a ročná skúška CCTV | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Robert Pecov | 45284415 | 780,00 € | 01.10.2020 | 07.11.2020 | Faktúra |