Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22401
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202010950 | servis služ. vozidlla | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 88,44 € | 08.10.2020 | 20.11.2020 | Faktúra | |||||
| 202010968 | dodávka elek. energie 9/202 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 6 901,07 € | 08.10.2020 | 27.11.2020 | Faktúra | |||||
| 202010970 | poradenské služby vo VO | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tatra Tender s. r. o. | 44119313 | 10 836,00 € | 08.10.2020 | 26.11.2020 | Faktúra | |||||
| 202010963 | Dodávka ident. kariet ARBE | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | HOUR, spol. s r.o. | 31586163 | 188,40 € | 08.10.2020 | 05.01.2021 | Faktúra | |||||
| OBJ2020/459 | Vizitky ( Škripeková,Kaluižay,Laurinc,Šomšák) pre potreby MZ SR podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody č. 359/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 163,20 € | 07.10.2020 | 05.11.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2020/461 | „Dodávka licencií ESET Endpoint Protection System“ pre MZ SR na základe VO na zákazku s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č.343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní zo dňa 6.10.2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 4 974,00 € | 07.10.2020 | 05.11.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2020/458 | kancelárske potreby pre MZ SR podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody Z20206975_Z ( 236/2020) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 052,38 € | 07.10.2020 | 05.11.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2020/460 | "Migrácia servera DALI+ rozšírenie procesu revízie úhrad" na základe VO podľa § 117 Zákazka s nízkou hodnotou zo dňa 01.10.202 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CCN s.r.o. | 35972416 | 15 237,60 € | 07.10.2020 | 05.11.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2020/457 | Servis služobného vozidla BL815 IC ČZ OB038365 na základe VO podľa § 117. | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 88,44 € | 07.10.2020 | 05.11.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 2020B0241 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PRO DYNAMIK | 42133963 | 31 000,00 € | 07.10.2020 | 26.10.2020 | Faktúra | ||||||
| 2020B0242 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | 31320414 | 20 000,00 € | 07.10.2020 | 26.10.2020 | Faktúra | ||||||
| 2020B0243 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Linka detskej istoty, n.o. | 45744327 | 35 000,00 € | 07.10.2020 | 26.10.2020 | Faktúra | ||||||
| 2020B0244 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | KASPIAN | 42129681 | 5 981,78 € | 07.10.2020 | 26.10.2020 | Faktúra | ||||||
| 202010973 | vyúčtovanie predplatneho Finančný spravodaj 2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TIRNA, vydavateľské družstvo | 36750697 | 239,40 € | 07.10.2020 | 31.10.2020 | Faktúra | |||||
| 202010949 | školenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EDOS-SMART, s.r.o. | 50288334 | 178,00 € | 07.10.2020 | 17.11.2020 | Faktúra | |||||
| 202010951 | servis služ. vozidla | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 562,09 € | 07.10.2020 | 20.11.2020 | Faktúra | |||||
| 202010956 | funkcia technika PO 9/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Marci Anton Ing.-HAPOSIS | 17683602 | 200,00 € | 07.10.2020 | 20.11.2020 | Faktúra | |||||
| 202010967 | dodávka zemného plynu 9/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | innogy Slovensko s. r. o. | 44291809 | 2 004,48 € | 07.10.2020 | 24.11.2020 | Faktúra | |||||
| 202010955 | zabezpečenie licencií Oficce 365 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | exe, a.s. | 17321450 | 5 714,34 € | 07.10.2020 | 27.11.2020 | Faktúra | |||||
| 202010927 | spravodajský servis servis a monitoring | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | 31320414 | 1 549,99 € | 06.10.2020 | 12.11.2020 | Faktúra |