Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22401
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202011189 | MTZ vybavenie MOM | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MEDIFORM, s.r.o. | 43967965 | 1 120,00 € | 28.11.2020 | 14.01.2021 | Faktúra | |||||
| 202011192 | MTZ vybavenie MOM | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MEDIFORM, s.r.o. | 43967965 | 1 120,00 € | 28.11.2020 | 14.01.2021 | Faktúra | |||||
| 202011193 | MTZ vybavenie MOM | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MEDIFORM, s.r.o. | 43967965 | 1 120,00 € | 28.11.2020 | 14.01.2021 | Faktúra | |||||
| 202011194 | MTZ vybavenie MOM | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MEDIFORM, s.r.o. | 43967965 | 1 120,00 € | 28.11.2020 | 14.01.2021 | Faktúra | |||||
| 202011196 | MTZ vybavenie MOM | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MEDIFORM, s.r.o. | 43967965 | 1 120,00 € | 28.11.2020 | 14.01.2021 | Faktúra | |||||
| OBJ2020/559 | pravidelná servisná prehliadka a výmena a uskladnenie pneumatík služobného vozilda BL 537TZ č.z. OB039214 na základe VO podľa § 117. | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 754,45 € | 27.11.2020 | 26.12.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2020/560 | Dochádzkové karty- zamestnanecké preukazy s fotografiou v počte ks 25 v zmysle cenovej ponuky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | HOUR, spol. s r.o. | 31586163 | 188,40 € | 27.11.2020 | 26.12.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2020/561 | Nákup kancelárskych stoličiek (30ks) v zmysle VO podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | INTERCHAIR s.r.o. | 31402623 | 3 560,40 € | 27.11.2020 | 26.12.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2020/558 | dodávka kancelárskeho papiera podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody Z20204424_Z | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Xepap, spol. s r.o. | 31628605 | 645,00 € | 27.11.2020 | 26.12.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202011197 | MTZ vybavenie MOM | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Poliklinika Sabinov, n.o. | 37886827 | 1 120,00 € | 27.11.2020 | 14.01.2021 | Faktúra | |||||
| 202011198 | MTZ vybavenie MOM | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | UVEA KLINIKA, s.r.o. | 46723901 | 1 120,00 € | 27.11.2020 | 14.01.2021 | Faktúra | |||||
| 202011199 | MTZ vybavenie MOM | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SWOT spol. s r.o. | 36567396 | 1 120,00 € | 27.11.2020 | 14.01.2021 | Faktúra | |||||
| 202011191 | MTZ vybavenie MOM | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica s poliklinikou Nové Mesto nad Váhom n.o. | 36119369 | 1 120,00 € | 27.11.2020 | 28.01.2021 | Faktúra | |||||
| 202011466 | vybavenie MTZ pre MOM | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SWOT spol. s r.o. | 36567396 | 1 120,00 € | 27.11.2020 | 29.01.2021 | Faktúra | |||||
| OBJ2020/557 | zabezpečenie štítkov s čiarových kódom na odberové skúmavky na vyšetrenie ochorenia COVID-19 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SOFIS, s.r.o. | 36777145 | 2 640,00 € | 26.11.2020 | 24.12.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2020/555 | oprava kopírovacieho stroja RICOH AFICIO MP Pro 1106EX RICOH ( v.č. V0980900051 )- rozmnožovňa MZ SR servisný zásah Z20BLS4857 - v zmysle zmluvy 75/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 69,60 € | 26.11.2020 | 24.12.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2020/556 | zakúpenie „Modulu Komunikácia“ do personálno- mzdového systému HUMAN na 5 PC vrátane ročného poplatku systémovej údržby na základe cenovej ponuky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | HOUR, spol. s r.o. | 31586163 | 3 178,80 € | 26.11.2020 | 24.12.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202011151 | nákup tonerov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 3 062,40 € | 26.11.2020 | 09.01.2021 | Faktúra | |||||
| 202011155 | servid služ. vozidla | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 2 788,64 € | 26.11.2020 | 12.01.2021 | Faktúra | |||||
| 202011214 | testovanie AG testami | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica AGEL Komárno s. r. o. | 50828371 | 2 385,00 € | 26.11.2020 | 14.01.2021 | Faktúra |