Všetky dokumenty
Počet záznamov: 21971
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202011013 | notebooky s príslušenstvom | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ITSK, s.r.o. | 36556050 | 42 340,00 € | 30.09.2020 | 29.12.2020 | Faktúra | |||||
| OBJ2020/443 | uverejnenie 1 riadkového inzerátu v rámčeku v denníku SME (výberového konania na obsadenie miesta člena dozornej rady na funkčné obdobie 5 rokov v štátnom podniku Špecializovaný liečebný ústav Marína, štátny podnik). | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 63,41 € | 29.09.2020 | 27.10.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2020/444 | uverejnenie 1 plošného inzerátu v denníku Hospodárske noviny (výberového konania na obsadenie miesta člena dozornej rady na funkčné obdobie 5 rokov v štátnom podniku Špecializovaný liečebný ústav Marína, štátny podnik). | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mafra Slovakia, a.s. | 51904446 | 273,60 € | 29.09.2020 | 27.10.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2020/446 | Technická kontrola systémových procesov Centrálneho informačného systému Inšpektorátu kúpeľov a žriediel | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | GEOSPEKTRUM s.r.o. | 35716495 | 5 880,00 € | 29.09.2020 | 27.10.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2020/450 | Aktualizácia bázy údajov Geografického informačného systému Inšpektorátu kúpeľov a žriediel | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | NuSi, s.r.o. | 46796720 | 720,00 € | 29.09.2020 | 27.10.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202010900 | prenájom rohoží 09/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CWS-boco Slovensko, s. r. o. | 31411045 | 206,65 € | 29.09.2020 | 04.11.2020 | Faktúra | |||||
| OBJ2020/445 | nákup farebného multifunkčného zariadenia RICOH AFICIO MPC 2004SP v počte ks 3 pre potreby zamestnancov MZ SR- IKŽ, KM a OP na základe cenovej ponuky. | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 4 536,00 € | 29.09.2020 | 27.10.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 2020P0066 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | 35937874 | 3 566,83 € | 29.09.2020 | 26.10.2020 | Faktúra | ||||||
| 2020P0067 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | 35937874 | 3 984,00 € | 29.09.2020 | 26.10.2020 | Faktúra | ||||||
| OBJ2020/442 | Servis služobného vozidla BL241NP ČZ OB038407 na základe VO podľa § 117. | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 562,09 € | 28.09.2020 | 27.10.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2020/441 | Nákup batérie Lenovo "ThinkPad Battery 68" pre notebook Think Pad X270- Miroslav Odor | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ELEKTROSPED, a. s. | 35765038 | 59,30 € | 28.09.2020 | 27.10.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2020/439 | Nákup 10ks podložiek pod nohy pre potreby zamestnancov MZ SR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 254,52 € | 28.09.2020 | 27.10.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2020/440 | Nákup 6ks USB kľúčov vo veľkosti 64GB a externého disku vo veľkosti 1TB pre potreby zamestnancov SRA | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 236,92 € | 28.09.2020 | 27.10.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202010904 | automatické espreso | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | NAY a.s. | 35739487 | 1 199,00 € | 28.09.2020 | 04.11.2020 | Faktúra | |||||
| 2020B0218 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Národná transplantačná organizácia | 42267617 | 2 488,00 € | 28.09.2020 | 26.10.2020 | Faktúra | ||||||
| 2020B0219 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky | 36076643 | 1 422 870,00 € | 28.09.2020 | 26.10.2020 | Faktúra | ||||||
| 2020B0220 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Národná transplantačná organizácia | 42267617 | 43 516,00 € | 28.09.2020 | 26.10.2020 | Faktúra | ||||||
| 2020B0221 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Národné centrum zdravotníckych informácií | 00165387 | 1 647 445,00 € | 28.09.2020 | 26.10.2020 | Faktúra | ||||||
| 2020B0222 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave | 00165361 | 706 867,00 € | 28.09.2020 | 26.10.2020 | Faktúra | ||||||
| 2020B0223 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Centrum pre liečbu drogových závislostí Bratislava | 17336201 | 5 000,00 € | 28.09.2020 | 26.10.2020 | Faktúra |