Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22118
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202210500 | dodanie notebookov s príslušenstvom | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Aliter Technologies, a.s. | 36831221 | 209 536,50 € | 03.05.2022 | 13.08.2022 | Faktúra | |||||
| 202210523 | pravidelná kontrola | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DELTECH, a.s. | 30225582 | 36,90 € | 03.05.2022 | 02.07.2022 | Faktúra | |||||
| OBJ2022/207 | výmena a uskladnenie pneumatík na služobnom vozidle MZ SR Škoda Superb BL 152SZ ČZ OB047444 na základe VO podľa § 117 zákona č. 343/2015 zo dňa 18.11.2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 74,03 € | 02.05.2022 | 31.05.2022 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2022/206 | realizácia výstavby sádrokartónovej priečky na chodbe 2. posch. ( príručný archív pre OZV) na základe cenového prieskumu a cenovej ponuky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | INBUILD s.r.o. | 50647156 | 1 371,12 € | 02.05.2022 | 31.05.2022 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2022/208 | tonery podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody Z2022777_Z ( ZML. č. 203/2022 ) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 1 204,80 € | 02.05.2022 | 31.05.2022 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2022/209 | kancelárske potreby pre MZ SR podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody Z20222766_Z ( 386/2022) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 2 215,46 € | 02.05.2022 | 31.05.2022 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2022/210 | Zabezpečenie ubytovania v zariadení „Chata Thermal House“ na 7 dní ( 03.05. – 10.05.2022) z dôvodu pracovnej cesty koordinátora Mgr. Dávida Smolku (krízový štáb – vojna na Ukrajine) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mgr.Ivor Kundrik | 42342988 | 910,00 € | 02.05.2022 | 31.05.2022 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202210439 | denník SME - inzerát | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 720,00 € | 02.05.2022 | 27.05.2022 | Faktúra | |||||
| 202210430 | štvrťročná prehliadka EPS 5/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Robert Pecov | 45284415 | 306,00 € | 02.05.2022 | 10.06.2022 | Faktúra | |||||
| 202210438 | Dodávka pitnej vody- Bárdošová 2 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AQUA PRO EUROPE | 50886771 | 41,00 € | 02.05.2022 | 14.06.2022 | Faktúra | |||||
| 202210441 | Dodávka pitnej vody - Limbová 2 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AQUA PRO EUROPE | 50886771 | 372,00 € | 02.05.2022 | 14.06.2022 | Faktúra | |||||
| 202210442 | podiel nakladov 4/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | 518,32 € | 02.05.2022 | 15.06.2022 | Faktúra | |||||
| 202210425 | ISVS register zdravotníctva | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. | 35788402 | 10 488,00 € | 02.05.2022 | 17.06.2022 | Faktúra | |||||
| 202210431 | služby SLA pre IKT 5/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | BSP Softwaredistribution a.s. | 00685399 | 6 811,20 € | 02.05.2022 | 17.06.2022 | Faktúra | |||||
| 202210475 | školenie Mediator | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Business & Management Consulting, s. r. o. | 50762745 | 640,00 € | 02.05.2022 | 21.06.2022 | Faktúra | |||||
| 202210427 | preddavok plynu 5/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 10 020,66 € | 01.05.2022 | 14.06.2022 | Faktúra | |||||
| 202210428 | dodávka elektriny 5/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 15 383,98 € | 01.05.2022 | 14.06.2022 | Faktúra | |||||
| 202210453 | telekom. služby 4/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 233,40 € | 01.05.2022 | 15.06.2022 | Faktúra | |||||
| 202210454 | telekom. služby 4/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 33,00 € | 01.05.2022 | 15.06.2022 | Faktúra | |||||
| 202210455 | telekom. služby 4/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 1 297,26 € | 01.05.2022 | 15.06.2022 | Faktúra |