Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22103
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202310573 | prekladateľské služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 240,00 € | 13.06.2023 | 21.07.2023 | Faktúra | |||||
| 202310582 | Mandátny certifikát QESi | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Disig, a.s. | 35975946 | 392,40 € | 13.06.2023 | 25.07.2023 | Faktúra | |||||
| OBJ2023/302 | tonery podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody Z2023598_Z ( ZML. č. 98/2023 ) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 2 450,40 € | 12.06.2023 | 11.07.2023 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2023/303 | dodávka kancelárskeho papiera podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody Z20231296_Z (179/2023) pre MZ SR s dodaním na Limbová 2, Bratislava | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Gerši Peter Ing. - GC Tech. | 36880574 | 965,22 € | 12.06.2023 | 11.07.2023 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2023/304 | 1 x letenka Viedeň - Brusel 19.06.2023 1 x letenka Brusel - Viedeň 19.06.2023 v zmysle Rámcovej dohody o zabezpečení leteckej prepravy osôb a súvisiacich služieb č. 314/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 736,00 € | 12.06.2023 | 11.07.2023 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2023/305 | sezónne uskladnenie pneumatík na motorovom vozidle MZ SR Skoda Octavia BL256NS, ČZ OB054323 na základe VO podľa § 117 zákona č. 343/2015 zo dňa 18.11.2021. | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 84,00 € | 12.06.2023 | 11.07.2023 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202310583 | školenie Kasačná stažnost | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nakladatelství C.H.Beck, s.r.o.,organizačná zložka | 46380434 | 178,80 € | 12.06.2023 | 21.07.2023 | Faktúra | |||||
| 202310566 | hyg. materiál | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier | 33768897 | 1 795,90 € | 12.06.2023 | 21.07.2023 | Faktúra | |||||
| 202310567 | hyg. materiál | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier | 33768897 | 895,68 € | 12.06.2023 | 21.07.2023 | Faktúra | |||||
| 202310569 | mob. telefon | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 991,90 € | 12.06.2023 | 21.07.2023 | Faktúra | |||||
| 202310575 | nákup tonerov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 2 071,20 € | 12.06.2023 | 21.07.2023 | Faktúra | |||||
| 202320025 | Poplatok- možnosť konvertovať 3 651 355 povinných dávok na opčné dávky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 35 600 711,25 € | 12.06.2023 | 29.07.2023 | Faktúra | |||||
| 202310623 | vyúčtovanie školenie Kasačná stažnost | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nakladatelství C.H.Beck, s.r.o.,organizačná zložka | 46380434 | 178,80 € | 12.06.2023 | 07.07.2023 | Faktúra | |||||
| 202310681 | porad. služby-projekt ITMS2014 5/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Centire s. r. o. | 36866857 | 257 774,40 € | 12.06.2023 | 29.11.2023 | Faktúra | |||||
| OBJ2023/300 | Mobilný telefón iPhone 14 256 GB čierny | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 991,90 € | 09.06.2023 | 20.07.2023 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2023/301 | Rotačné čistenie kanalizácie v budove úradu MZ SR (miestnosť č. 011, 012 SIPOOR), v zmysle cenovej ponuky. | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Majster Kutil s. r. o. | 52985806 | 120,00 € | 09.06.2023 | 20.07.2023 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2023/299 | Výmena akumulátorov v EZS v priestoroch Odboru krízového manažmentu v budove úradu MZ SR na základe cenovej ponuky. | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DELTECH, a.s. | 30225582 | 189,60 € | 09.06.2023 | 20.07.2023 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202310565 | servis sl. vozidla | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 137,38 € | 09.06.2023 | 18.07.2023 | Faktúra | |||||
| 202310597 | školenie Základy učt. | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EDOS-PEM s.r.o. | 36287229 | 392,00 € | 09.06.2023 | 21.07.2023 | Faktúra | |||||
| 202310574 | rotač. čistenie toaliet | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Majster Kutil s. r. o. | 52985806 | 540,00 € | 09.06.2023 | 21.07.2023 | Faktúra |