Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22103
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202310614 | prevádzkové služby servera novaambulancia.sk | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Resulta, s.r.o. | 31340121 | 178,80 € | 24.06.2023 | 04.08.2023 | Faktúra | |||||
| 202310609 | servis sl. vozidla | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 1 127,08 € | 23.06.2023 | 04.08.2023 | Faktúra | |||||
| 202310611 | syst. údržba Human Klasik 4-6/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | HOUR, spol. s r.o. | 31586163 | 3 154,40 € | 23.06.2023 | 04.08.2023 | Faktúra | |||||
| 202310613 | inštal. anténnej prípojky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MM-Sat s.r.o. | 47480025 | 388,00 € | 23.06.2023 | 04.08.2023 | Faktúra | |||||
| 202310616 | letenky Debnarova | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 769,00 € | 23.06.2023 | 04.08.2023 | Faktúra | |||||
| 202310617 | letenky Hlasna, Mozeova | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 1 038,00 € | 23.06.2023 | 04.08.2023 | Faktúra | |||||
| OBJ2023/318 | zabezpečenie tlače a distribúcie letákov / brožúr v počte 270 000 ks schválených pacientských infografík na základe cenovej ponuky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Stredná odborná škola polygrafická, Račianska 190, Bratislava | 00894915 | 9 393,36 € | 22.06.2023 | 21.07.2023 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202310606 | školenie Zmeny a upravy registratúry | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EDOS-PEM s.r.o. | 36287229 | 87,00 € | 22.06.2023 | 02.08.2023 | Faktúra | |||||
| 202310601 | nákup. kanc. techniky pre projekt | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | HS technology s.r.o. | 52081061 | 3 999,88 € | 22.06.2023 | 18.08.2023 | Faktúra | |||||
| 202310637 | servis HUMAN Profesional | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | HOUR, spol. s r.o. | 31586163 | 78,00 € | 22.06.2023 | 18.08.2023 | Faktúra | |||||
| OBJ2023/317 | praviselná servisná prehliadka, výmena oleja,výmena brzdového kotúča a platničiek, kontrola a doplnenie prevádzkových kvapalín, prezutie a uskladnenie pneumatík na motorovom vozidle MZ SR Škoda Rapid BL587LA, ČZ OB054404 na základe VO podľa § 117 zákona č | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 559,92 € | 21.06.2023 | 20.07.2023 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2023/316 | 2x letenka Viedeň-Brusel 27.06.2023 2x letenka Brusel-Viedeň 27.06.2023 v zmysle Rámcovej dohody o zabezpečení leteckej prepravy osôb a súvisiacich služieb č. 314/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | NADOSAH, spol. s r. o. | 45329753 | 1 758,00 € | 21.06.2023 | 20.07.2023 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202310618 | letenky Švecova Cveková | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | NADOSAH, spol. s r. o. | 45329753 | 1 758,00 € | 21.06.2023 | 04.08.2023 | Faktúra | |||||
| OBJ2023/315 | Inštalácia anténnej prípojky a modulu na 1. posch. a nastavenie satelitnej prípojky na recepcii na úrade MZSR v zmysle cenovej ponuky. | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MM-Sat s.r.o. | 47480025 | 388,00 € | 20.06.2023 | 19.07.2023 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202310600 | nájom Bárdosova 2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | LUXE plus s.r.o. | 53606311 | 42 948,06 € | 20.06.2023 | 21.07.2023 | Faktúra | |||||
| 202310610 | elektron. systém oddlžovania zdravotníctva | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ANASOFT APR, spol. s r.o. | 31361552 | 83 880,00 € | 20.06.2023 | 11.08.2023 | Faktúra | |||||
| 202310607 | balík služieb na portáli profesia | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Profesia, spol. s r.o. | 35800861 | 118,80 € | 19.06.2023 | 18.07.2023 | Faktúra | |||||
| OBJ2023/314 | zabezpečenie tlmočenia AJ/SJ v dňoch 21.6., 22.6 a 23.6 počas rokovaní s IARC a Croatian National Cancer Registry. Tlmočenie do 8 hod./2 tlmočníci 3 dni (OMVZEÚ) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 2 563,00 € | 19.06.2023 | 18.07.2023 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2023/313 | 2 x letenka Viedeň - Rím 18.06.2023 2 x letenka Rím - Viedeň 20.06.2023 v zmysle Rámcovej dohody o zabezpečení leteckej prepravy osôb a súvisiacich služieb č. 314/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 1 038,00 € | 16.06.2023 | 15.07.2023 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202310603 | nákup tonerov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 110,40 € | 16.06.2023 | 29.07.2023 | Faktúra |