Všetky dokumenty
Počet záznamov: 21906
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202310510 | Kancelársky materiál | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 961,16 € | 26.05.2023 | 12.07.2023 | Faktúra | |||||
| 202340002 | zber údajov a dát PP | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ZDRUŽENIE MUDr. IVANA NOVOTNÉHO, o.z. | 31794289 | 170,00 € | 26.05.2023 | 14.07.2023 | Faktúra | |||||
| 202310511 | videozáznam Jambrichová | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EDOS-SMART, s.r.o. | 50288334 | 60,00 € | 25.05.2023 | 07.07.2023 | Faktúra | |||||
| 202310539 | letenky Pauhof | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 1 087,00 € | 25.05.2023 | 12.07.2023 | Faktúra | |||||
| 202310540 | letenky Balazova | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 1 582,00 € | 25.05.2023 | 12.07.2023 | Faktúra | |||||
| 202310590 | právne služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Kováčová Jarmila JUDr. | 31762131 | 674,10 € | 25.05.2023 | 21.07.2023 | Faktúra | |||||
| OBJ2023/271 | zabezpečenie úradného prekladu materiálu z AJ do SJ (31NS) na základe cenovej ponuky (pre OMVZEÚ) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 747,19 € | 24.05.2023 | 20.07.2023 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2023/270 | vypracovanie výkaz výmer k búracím prácam pre projekt výstavby detenčného ústavu Kremnica ( OSI/POO) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Ústav stavebnej ekonomiky, s.r.o. | 36746916 | 4 800,00 € | 24.05.2023 | 20.07.2023 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202310499 | prevádzkové služby servera novaambulancia.sk | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Resulta, s.r.o. | 31340121 | 178,80 € | 24.05.2023 | 04.07.2023 | Faktúra | |||||
| 202310496 | školenie DHM | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EDOS-PEM s.r.o. | 36287229 | 89,00 € | 24.05.2023 | 07.07.2023 | Faktúra | |||||
| 202310514 | nákup tonerov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 556,80 € | 24.05.2023 | 12.07.2023 | Faktúra | |||||
| 202310531 | hlavickový papier + vvizitky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 447,60 € | 24.05.2023 | 12.07.2023 | Faktúra | |||||
| 202340003 | zber údajov k Výročnej správe PP | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TEEN CHALLENGE SLOVAKIA n.o. | 37986856 | 170,00 € | 24.05.2023 | 14.07.2023 | Faktúra | |||||
| OBJ2023/268 | Predplatné tlače Zbierka zákonov- 3. preddavok ročník 2023 ( 4 ks / OKM,UKVAS,OL-2ks) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 552,00 € | 23.05.2023 | 20.07.2023 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2023/267 | hlavičkový papier a vizitky podľa rozpisu v zmysle Rámcovej dohody č. 1023/2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 447,60 € | 23.05.2023 | 20.07.2023 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2023/269 | výmena a vyváženie pneumatík + sezónne uskladnenie pneumatík na motorovom vozidle MZ SR Skoda Octavia BL241NP, ČZ OB053146 na základe VO podľa § 117 zákona č. 343/2015 zo dňa 18.11.2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 79,66 € | 23.05.2023 | 20.07.2023 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202310498 | výmena pneumatík | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 109,38 € | 23.05.2023 | 04.07.2023 | Faktúra | |||||
| 202310512 | výmena pneumatík | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 79,66 € | 23.05.2023 | 12.07.2023 | Faktúra | |||||
| 202310513 | prekladateľské služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 195,19 € | 23.05.2023 | 12.07.2023 | Faktúra | |||||
| OBJ2023/265 | výmena, vyváženie a uskladnenie pneumatík na motorovom vozidle MZ SR Skoda Superb BL261UM, ČZ OB053879 na základe VO podľa § 117 zákona č. 343/2015 zo dňa 18.11.2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 109,38 € | 22.05.2023 | 20.07.2023 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka |