Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22103
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202310657 | vodné, stočné | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 689,90 € | 05.07.2023 | 18.08.2023 | Faktúra | |||||
| OBJ2023/331 | Predplatné tlače Zbierka zákonov- 4. preddavok ročník 2023 ( 4 ks / OKM,UKVAS,OL-2ks) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 552,00 € | 04.07.2023 | 02.08.2023 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202310645 | kanc. papier | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Gerši Peter Ing. - GC Tech. | 36880574 | 924,00 € | 04.07.2023 | 09.08.2023 | Faktúra | |||||
| 202310647 | servis sl. vozidla | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 342,78 € | 04.07.2023 | 09.08.2023 | Faktúra | |||||
| 202310660 | exert. a inter. práce 6/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Jaroslav Bílek | 50742531 | 4 148,00 € | 04.07.2023 | 18.08.2023 | Faktúra | |||||
| OBJ2023/328 | dodávka kancelárskeho papiera podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody Z20231296_Z (179/2023) pre MZ SR s dodaním na Bárdošová 2, Bratislava | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Gerši Peter Ing. - GC Tech. | 36880574 | 924,00 € | 03.07.2023 | 01.08.2023 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2023/329 | Zverejnenie troch inzercií na pracovné ponuky (dátový inžinier, lekár a právnik) na webovom portáli www.profesia.sk na obdobie 1 mesiac. | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Profesia, spol. s r.o. | 35800861 | 322,80 € | 03.07.2023 | 01.08.2023 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202310641 | Register pre 36RÚVZ a RZ PLUS | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. | 35788402 | 7 440,00 € | 03.07.2023 | 04.08.2023 | Faktúra | |||||
| OBJ2023/330 | oprava na zariadení RICOH AFICIO MP 1350 v rozmnožovni MZ SR ( v.č. L5670100036) v zmysle zmluvy 454/2022. | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 72,00 € | 03.07.2023 | 01.08.2023 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202310640 | posktovanie nových verzií Asseco Spin 7-9/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 4 908,55 € | 03.07.2023 | 09.08.2023 | Faktúra | |||||
| 202310656 | služby SLA pre IKT 6/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | BSP Softwaredistribution a.s. | 00685399 | 6 804,00 € | 03.07.2023 | 18.08.2023 | Faktúra | |||||
| 202310707 | posktovanie nových verzií Asseco Spin 7-9/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 4 908,55 € | 03.07.2023 | 18.08.2023 | Faktúra | |||||
| 202310714 | nájom Bárdosova 2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | LUXE plus s.r.o. | 53606311 | 42 948,06 € | 03.07.2023 | 26.08.2023 | Faktúra | |||||
| 202310706 | výmena svetiel v kanc. ministra | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | INBUILD s.r.o. | 50647156 | 980,93 € | 03.07.2023 | 30.08.2023 | Faktúra | |||||
| 202310632 | telek. služby 6/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 120,42 € | 01.07.2023 | 09.08.2023 | Faktúra | |||||
| 202310633 | telek. služby 7/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 455,26 € | 01.07.2023 | 09.08.2023 | Faktúra | |||||
| 202310634 | telek. služby 7/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 461,44 € | 01.07.2023 | 09.08.2023 | Faktúra | |||||
| 202310635 | telek. služby 7/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 2 969,05 € | 01.07.2023 | 09.08.2023 | Faktúra | |||||
| 202310644 | záloha elektrina 7/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 6 741,46 € | 01.07.2023 | 09.08.2023 | Faktúra | |||||
| 202310625 | vodné, stočné | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1,44 € | 01.07.2023 | 11.08.2023 | Faktúra |