Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22103
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202310585 | SLA pre portál kategorizácie 5/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Disig, a.s. | 35975946 | 6 000,00 € | 09.06.2023 | 29.07.2023 | Faktúra | |||||
| OBJ2023/296 | 1x letenka Viedeň - Geneva 11.06.2023 1x letenka Geneva - Viedeň 16.06.2023 v zmysle Rámcovej dohody o zabezpečení leteckej prepravy osôb a súvisiacich služieb č. 314/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | 616,00 € | 08.06.2023 | 20.07.2023 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2023/298 | 1 x letenka Viedeň - Brusel 14.06.2023 1 x letenka Brusel - Viedeň 14.06.2023 v zmysle Rámcovej dohody o zabezpečení leteckej prepravy osôb a súvisiacich služ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 769,00 € | 08.06.2023 | 20.07.2023 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2023/297 | Prevádzka call centrového systému a poskytnutie technickej podpory pre potreby Call centra MZ SR k Národnej linke na podporu duševného zdravia po dobu 4 mesiacov na základe VO ZsNH podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a do | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | BUBBLE, s.r.o. | 36338541 | 6 187,20 € | 08.06.2023 | 20.07.2023 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202310588 | letenka Fabrici | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | 616,00 € | 08.06.2023 | 21.07.2023 | Faktúra | |||||
| 202310568 | pravidelná kontrola EZS | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DELTECH, a.s. | 30225582 | 200,76 € | 08.06.2023 | 21.07.2023 | Faktúra | |||||
| OBJ2023/293 | tonery podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody Z2023598_Z ( ZML. č. 98/2023 ) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 2 071,20 € | 07.06.2023 | 20.07.2023 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2023/294 | zabezpečenie úradného prekladu materiálu z AJ do SJ (6NS- 1 dokument) na základe cenovej ponuky (pre OMVZEÚ) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 147,19 € | 07.06.2023 | 20.07.2023 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2023/295 | Zverejnenie pracovnej ponuky: Dátový analytik/ junior python developer (4596838) na www.profesia.sk na obdobie 1 mesiac. | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Profesia, spol. s r.o. | 35800861 | 118,80 € | 07.06.2023 | 20.07.2023 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202310520 | záloha elektrina 6/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 6 741,46 € | 07.06.2023 | 12.07.2023 | Faktúra | |||||
| 202310527 | spravodajský servis 5/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | 31320414 | 960,00 € | 07.06.2023 | 14.07.2023 | Faktúra | |||||
| 202310554 | spolufin. MULTISPORT 6/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 48059528 | 3 052,00 € | 07.06.2023 | 19.07.2023 | Faktúra | |||||
| 202310560 | spracovanie miezd 4,5/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | HOUR, spol. s r.o. | 31586163 | 4 056,00 € | 07.06.2023 | 19.07.2023 | Faktúra | |||||
| 202310584 | letenky Nebus | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 619,00 € | 07.06.2023 | 21.07.2023 | Faktúra | |||||
| 202310586 | nájom garáže UNBA 6/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 2 693,88 € | 07.06.2023 | 08.08.2023 | Faktúra | |||||
| 202310587 | letenka Smolka | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | 924,00 € | 07.06.2023 | 21.07.2023 | Faktúra | |||||
| 202310579 | dodávky pitnej vody 5/23 Malacky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SEZAKO Trnava, s.r.o. | 36263800 | 4,76 € | 07.06.2023 | 21.07.2023 | Faktúra | |||||
| 202310580 | čistenie odp. vody 5/23 Malacky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SEZAKO Trnava, s.r.o. | 36263800 | 4,13 € | 07.06.2023 | 21.07.2023 | Faktúra | |||||
| 202310594 | distribucia vakcín amb. lekari | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | 31625657 | 4 814,40 € | 07.06.2023 | 25.07.2023 | Faktúra | |||||
| 202340016 | zber údajov a dá PP 2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RETEST | 37926012 | 170,00 € | 07.06.2023 | 18.08.2023 | Faktúra |