Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22103
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202310543 | prehliadka EZS 5/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Robert Pecov | 45284415 | 300,00 € | 01.06.2023 | 14.07.2023 | Faktúra | |||||
| 202310544 | nákup tonerov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 2 085,60 € | 01.06.2023 | 14.07.2023 | Faktúra | |||||
| 202310548 | Technik PO 5/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Marci Anton Ing.-HAPOSIS | 17683602 | 200,00 € | 01.06.2023 | 14.07.2023 | Faktúra | |||||
| 202310555 | telek. služby 6/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 478,79 € | 01.06.2023 | 25.07.2023 | Faktúra | |||||
| 202310556 | telek. služby 6/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 3 240,36 € | 01.06.2023 | 25.07.2023 | Faktúra | |||||
| 202310553 | telek. služby 5/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 120,41 € | 01.06.2023 | 26.07.2023 | Faktúra | |||||
| 202310559 | školenie SFLP | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Caldera s.r.o. | 35966190 | 11 904,00 € | 01.06.2023 | 27.07.2023 | Faktúra | |||||
| 202310593 | Register pre36RÚVZ a RZ PLUS | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. | 35788402 | 7 440,00 € | 01.06.2023 | 29.07.2023 | Faktúra | |||||
| 202310620 | telek. služby 5/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 565,48 € | 01.06.2023 | 26.07.2023 | Faktúra | |||||
| 202310734 | služby SLA pre IKT | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | BSP Softwaredistribution a.s. | 00685399 | 6 804,00 € | 01.06.2023 | 15.09.2023 | Faktúra | |||||
| OBJ2023/280 | zabezpečenie úradného prekladu materiálu z AJ do SJ (27NS- 3 dokumenty) na základe cenovej ponuky (pre OMVZEÚ) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 657,58 € | 31.05.2023 | 20.07.2023 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2023/282 | Rotačné čistenie upchatej kanalizácie( pánska toaleta prízemie a toaleta v suteréne ) v budove úradu MZ SR, v zmysle cenovej ponuky. | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Majster Kutil s. r. o. | 52985806 | 540,00 € | 31.05.2023 | 20.07.2023 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2023/283 | zabezpečennie odbornej skúšky a prehliadky elektrického zariadenia v kotolni MZ SR v zmysle vyhlášky MPSVR č. 508/2009 ( interval 1x 5 rokov) na základe cenovej ponuky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RTA, s.r.o. | 36263273 | 620,58 € | 31.05.2023 | 20.07.2023 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2023/284 | výmena tyčiek stabilizátora a kontrola náprav na motorovom vozidle MZ SR Skoda Superb BL127SZ, ČZ OB054096 na základe VO podľa § 117 zákona č. 343/2015 zo dňa 18.11.2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 137,38 € | 31.05.2023 | 20.07.2023 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2023/285 | vykonanie revízie a servisu MaR ( Meranie a regulácia ) na MZ SR na rok 2023 v zmysle cenovej ponuky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Sauter Building Control Slovakia, s.r.o. | 35899506 | 2 212,80 € | 31.05.2023 | 20.07.2023 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2023/281 | Revízia ochranných pásiem prírodných liečivých zdrojov v Lúčkach a stanovenie obmedzení a zakázaných činností na základe verejného obstarávania podľa § 117 zákona 343/2015 ZsHN zo dňa 18.5.2023 ( IKŽ ) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | GEOSPEKTRUM s.r.o. | 35716495 | 18 600,00 € | 31.05.2023 | 20.07.2023 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202310519 | zrážková voda 5/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 180,91 € | 31.05.2023 | 12.07.2023 | Faktúra | |||||
| 202310522 | Zabezpečenie prevádzky softvéru 5/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CCN s.r.o. | 35972416 | 3 600,00 € | 31.05.2023 | 12.07.2023 | Faktúra | |||||
| 202310523 | Zabezpečenie IT podpory 5/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CCN s.r.o. | 35972416 | 600,00 € | 31.05.2023 | 12.07.2023 | Faktúra | |||||
| 202310526 | dodávka pitnej vody Limbová | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Dolphin Central Europe, s.r.o. | 50046586 | 569,64 € | 31.05.2023 | 12.07.2023 | Faktúra |