Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22103
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202310536 | dodanie zariadenia WEBWX Board | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ACCOX, s.r.o. | 31693016 | 17 376,00 € | 30.05.2023 | 12.07.2023 | Faktúra | |||||
| 202310547 | kontrola reviziíí VTZ 4,5/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RTA, s.r.o. | 36263273 | 1 152,17 € | 30.05.2023 | 14.07.2023 | Faktúra | |||||
| 202340008 | zber údajov a dá PP 2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Z - NÁVRAT centrum n. o. | 37905929 | 170,00 € | 30.05.2023 | 19.07.2023 | Faktúra | |||||
| OBJ2023/276 | 1x letenka Viedeň - Brusel 08.06.2023 1x letenka Brusel - Viedeň 08.06.2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | 432,00 € | 29.05.2023 | 20.07.2023 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2023/278 | 1x letenka Bratislava - Londýn ( LTN) 07.06.2023 1x letenka Londýn ( STN) - Viedeň 09.06.2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | 312,00 € | 29.05.2023 | 20.07.2023 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2023/272 | Mandátne certifikáty registračnej autority na základe cenovej ponuky pre MZ SR v zmysle Zmluvy o poskytovaní dôveryhodnej služby vydávania certifikátov č. 326/2018 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Disig, a.s. | 35975946 | 496,80 € | 29.05.2023 | 20.07.2023 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2023/273 | vizitky SJ a AJ obojstranné podľa rozpisu v zmysle Rámcovej dohody č. 1023/2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 105,60 € | 29.05.2023 | 20.07.2023 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2023/277 | dodanie hlavičkového papiera podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody č. 1023/2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 900,00 € | 29.05.2023 | 20.07.2023 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2023/274 | tonery podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody Z2023598_Z ( ZML. č. 98/2023 ) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 2 560,80 € | 29.05.2023 | 20.07.2023 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2023/275 | „Migrácia existujúceho riešenia CITRIX vzdialeného prístupu do novej internej domény MZ SR + licencie“ na základe verejného obstarávania na zákazku s nízkou hodnotou podľa § 117 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a doplnení niektorých | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | BSP Softwaredistribution a.s. | 00685399 | 74 784,00 € | 29.05.2023 | 20.07.2023 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202310537 | Letenka Bonga | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | 312,00 € | 29.05.2023 | 12.07.2023 | Faktúra | |||||
| 202310538 | letenka Miartus | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | 432,00 € | 29.05.2023 | 12.07.2023 | Faktúra | |||||
| 202340005 | zber údajov a dá PP 2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nádej - Reménység, n.o. | 34000801 | 170,00 € | 29.05.2023 | 19.07.2023 | Faktúra | |||||
| 202340009 | zber údajov a dá PP 2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | NELEGÁL, o.z. | 36107824 | 170,00 € | 29.05.2023 | 19.07.2023 | Faktúra | |||||
| 202340011 | zber údajov a dá PP 2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Komunita - Ľudovítov n.o. | 36096725 | 170,00 € | 29.05.2023 | 19.07.2023 | Faktúra | |||||
| 202340013 | zber udajov a dát 2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PROVITAL, občianske združenie | 31117236 | 170,00 € | 29.05.2023 | 19.07.2023 | Faktúra | |||||
| 202340014 | zber udajov a dát 2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | NÁVRAT-RDZO | 35980788 | 170,00 € | 29.05.2023 | 19.07.2023 | Faktúra | |||||
| 202310510 | Kancelársky materiál | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 961,16 € | 26.05.2023 | 12.07.2023 | Faktúra | |||||
| 202340002 | zber údajov a dát PP | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ZDRUŽENIE MUDr. IVANA NOVOTNÉHO, o.z. | 31794289 | 170,00 € | 26.05.2023 | 14.07.2023 | Faktúra | |||||
| 202310511 | videozáznam Jambrichová | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EDOS-SMART, s.r.o. | 50288334 | 60,00 € | 25.05.2023 | 07.07.2023 | Faktúra |