Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22103
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ2023/327 | praviselná servisná prehliadka, výmena oleja,kontrola a vyčistenie bŕzd, výmena brzdovej kvapaliny,výmena peľového filtra, kontrola a doplnenie prevádzkových kvapalín na vozidle MZ SR Škoda Superb BL815IC, ČZ OB054573 na základe VO podľa § 117 zákona č. 3 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 342,78 € | 29.06.2023 | 28.07.2023 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2023/326 | zabezpečenie úradného prekladu z AJ do SJ (160NS) na základe cenovej ponuky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 3 840,00 € | 29.06.2023 | 28.07.2023 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202310638 | prekladateľské služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 2 563,00 € | 29.06.2023 | 09.08.2023 | Faktúra | |||||
| 202310624 | seminár Interná smernica | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PROEKO s.r.o. | 35900831 | 79,00 € | 29.06.2023 | 11.08.2023 | Faktúra | |||||
| 202340017 | realizácia výskumu - NMCD 2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | FOCUS Centrum pre sociálnu a marketingovú analýzu, s r.o. v skratke FOCUS, s r.o. | 17336325 | 62 952,00 € | 29.06.2023 | 18.08.2023 | Faktúra | |||||
| 202310627 | indiv. poradenstvo, konzultácie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Caldera s.r.o. | 35966190 | 8 256,00 € | 29.06.2023 | 01.09.2023 | Faktúra | |||||
| OBJ2023/323 | oprava hlavnej vodovodnej prípojky vrátane opravy prípojky za vodomerom pre nemocnicu Rázsochy vo vodomernej šachte na ulici Pod Zečákom na základe cenovej ponuky. | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PB - inštalmont, s. r. o. | 52356736 | 787,20 € | 28.06.2023 | 27.07.2023 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | Objednávka | ||||
| OBJ2023/324 | - Tablet iPad 10.2 64 GB Wifi Vesmírne sivý 2021 - Tablet Lenovo Tab P11 (2nd Gen) 6 GB + 128 GB LTE Storm Grey | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 696,57 € | 28.06.2023 | 27.07.2023 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202310629 | nákup tonerov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 475,20 € | 28.06.2023 | 09.08.2023 | Faktúra | |||||
| 202310648 | tablet lenovo, tablet iPad | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 696,57 € | 28.06.2023 | 11.08.2023 | Faktúra | |||||
| 202310651 | poskytnutie súčinnosti k inf. o pozemku | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. skratka obchodného mena: TVK a.s. Trenčín | 36302724 | 23,00 € | 28.06.2023 | 18.08.2023 | Faktúra | |||||
| 202310683 | poskytnutie súčinnosti k inf. o pozemku | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. skratka obchodného mena: TVK a.s. Trenčín | 36302724 | 23,00 € | 28.06.2023 | 18.08.2023 | Faktúra | |||||
| 202310675 | nákup. kanc. techniky pre projekt | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | KASON, s.r.o. | 51662787 | 19 260,14 € | 28.06.2023 | 06.09.2023 | Faktúra | |||||
| OBJ2023/322 | Orezanie stromov v átriu úradu MZ SR a doplnenie substrátu magnólie 4x na základe cenovej ponuky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ALBIZIA s. r. o. | 46283854 | 403,50 € | 27.06.2023 | 26.07.2023 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202310628 | prenájom rohoží 6/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CWS-boco Slovensko, s. r. o. | 31411045 | 144,96 € | 27.06.2023 | 09.08.2023 | Faktúra | |||||
| OBJ2023/320 | "Oprava zápisu hranice kúpeľného územia a doplnenie kódu chránenej skutočnosti do katastra nehnuteľností v katastrálnom území Banka, Moravany nad Váhom, Piešťany. " na základe verejného obstarávania na zákazku s nízkou hodnotou podľa § 117 ods. 1 zákona č | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Rybárska Emília Ing. - GEODETICKÉ PRÁCE | 36975907 | 19 435,00 € | 26.06.2023 | 25.07.2023 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2023/321 | jeden prístup do systému www.judikatúry.info- balíček KOMPLET na jeden rok od 01.07.2023 do 30.06.2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EUROGENIUS GROUP s.r.o. | 36517577 | 1 400,00 € | 26.06.2023 | 25.07.2023 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2023/319 | „Dodávka SW na finančné modelovanie, plánovanie a benchmarking, umožňujúce tímovú kolaboráciu a zdieľaný unifikovaný zdroj dát pre subjekty v pôsobnosti MZ SR" na základe verejného obstarávania ZsNH podľa § 117 zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávan | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | IXSOL, s.r.o. | 46489860 | 80 856,00 € | 26.06.2023 | 25.07.2023 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202310615 | servis sl. vozidla | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 559,92 € | 26.06.2023 | 04.08.2023 | Faktúra | |||||
| 202310631 | judikátys KOMPLET | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EUROGENIUS GROUP s.r.o. | 36517577 | 1 400,00 € | 26.06.2023 | 18.08.2023 | Faktúra |