Všetky dokumenty
Počet záznamov: 21906
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ2023/252 | „ASPI obnova licencií“ na základe verejného obstarávania na zákazku s nízkou hodnotou podľa § 117 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zo dňa 15.5.2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Wolters Kluwer s. r. o. | 31348262 | 25 177,20 € | 16.05.2023 | 20.07.2023 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202310478 | počítacove služby SANET 4-6/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SANET-Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete | 17055270 | 900,00 € | 16.05.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
| 202310491 | prav. kontrola regálov v archíve MZSR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | REGALSISTEM s.r.o. | 34144994 | 349,20 € | 16.05.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
| 202310492 | zabezpečenie občerst. ICTD | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Slovenskej republike | 00683191 | 958,65 € | 16.05.2023 | 07.07.2023 | Faktúra | |||||
| OBJ2023/242 | hlavičkový papier , tabuľka ved. zam., vizitky podľa rozpisu v zmysle Rámcovej dohody č. 1023/2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 998,40 € | 15.05.2023 | 20.07.2023 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2023/243 | zabezpečenie občerstvenia - nápojového cateringu na Medzinárodný deň klinických skúšaní ICTD 2023 v termíne 16.5.2023 v kongresovej sále MZ SR ( IVV) na základe cenovej ponuky. | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Slovenskej republike | 00683191 | 958,65 € | 15.05.2023 | 20.07.2023 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2023/244 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Disig, a.s. | 35975946 | 424,80 € | 15.05.2023 | 20.07.2023 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | ||||
| OBJ2023/245 | prebalenie lieku 2 šarží lieku PAXLOVID z dôvodu konca expirácie ( SKR) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | 31625657 | 2 000,00 € | 15.05.2023 | 20.07.2023 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202310450 | prehliadka EZS 4/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Robert Pecov | 45284415 | 306,00 € | 15.05.2023 | 16.06.2023 | Faktúra | |||||
| 202310479 | podiel nakladov 4/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | 478,53 € | 15.05.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
| 202310481 | nákup tonerov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 1 832,40 € | 15.05.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
| 202310493 | hlavičkový papier | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 998,40 € | 15.05.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
| OBJ2023/241 | prístup do databázy TRANSPAREX vo verzii PROFESSIONAL-K na 24 mesiacov pre potreby SVO | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ProWise, a. s. | 51871998 | 2 304,00 € | 12.05.2023 | 20.07.2023 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202310456 | SLA pre portál kategorizácie 4/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Disig, a.s. | 35975946 | 3 600,00 € | 12.05.2023 | 23.06.2023 | Faktúra | |||||
| 202310461 | Tlač-chránené tlačivá POVOLENIE | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Prompt, security printing s.r.o. | 54100615 | 624,00 € | 12.05.2023 | 23.06.2023 | Faktúra | |||||
| 202310488 | letenky Viktorín | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 615,00 € | 12.05.2023 | 04.07.2023 | Faktúra | |||||
| 202310464 | údržba ASSECO SPIN 5/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 1 922,40 € | 11.05.2023 | 23.06.2023 | Faktúra | |||||
| 202310474 | porad. služby-projekt ITMS2014 4/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Centire s. r. o. | 36866857 | 238 334,40 € | 11.05.2023 | 18.11.2023 | Faktúra | |||||
| 202310509 | špecial. poradenstvo - expert č.2, | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | stengl a.s. | 35873426 | 108 297,60 € | 11.05.2023 | 18.11.2023 | Faktúra | |||||
| 202310453 | letenky Suvada | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 313,00 € | 10.05.2023 | 17.06.2023 | Faktúra |