Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22103
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202310721 | prehliadka a údržba pož. uzáverov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ASSA ABLOY Opening Solutions Slovakia s. r. o. | 31341578 | 132,00 € | 14.07.2023 | 01.09.2023 | Faktúra | |||||
| OBJ2023/339 | Výmena zapaľovacích elektród na kotloch v kotolni MZ SR na základe odbornej prehliadky a odbornej skúšky v zmysle cenovej ponuky. | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RTA, s.r.o. | 36263273 | 684,96 € | 13.07.2023 | 16.08.2023 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2023/340 | odstránenie závad na nefunkčných klimatizačných zariadeniach v budove MZ SR na základe cenovej ponuky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Systeming, s.r.o. | 45515085 | 165,60 € | 13.07.2023 | 16.08.2023 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2023/341 | 2 x letenka VIEDEŇ - LAS PALMAS 27.07.2023 2 x letenka LAS PALMAS - MADRID 29.07.2023 2 x letenka MADRID - VIEDEŇ 29.7.2023 v zmysle Rámcovej dohody o zabezpečení leteckej prepravy osôb a súvisiacich služieb č. 314/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 2 574,00 € | 13.07.2023 | 16.08.2023 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202310697 | špecial. poradenstvo - expert č.2, | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | stengl a.s. | 35873426 | 86 095,20 € | 13.07.2023 | 04.10.2023 | Faktúra | |||||
| 202310696 | špecial. poradenstvo - expert č.2,4 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | stengl a.s. | 35873426 | 198 553,80 € | 13.07.2023 | 29.11.2023 | Faktúra | |||||
| OBJ2023/337 | 1 x letenka Viedeň - Ženeva 16.07.2023 1 x letenka Ženeva - Viedeň 21.07.2023 v zmysle Rámcovej dohody o zabezpečení leteckej prepravy osôb a súvisiacich služieb | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 319,00 € | 12.07.2023 | 16.08.2023 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2023/338 | „Služby pre rozvoj a údržbu systému EMA.EVO" na základe verejného obstarávania ZsNH podľa § 117 zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov zo dňa 27.06.2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | IXSOL, s.r.o. | 46489860 | 81 192,00 € | 12.07.2023 | 16.08.2023 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202310676 | prekladateľké služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 51,19 € | 12.07.2023 | 18.08.2023 | Faktúra | |||||
| 202310690 | údržba ASSECO SPIN 7/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 1 922,40 € | 12.07.2023 | 30.08.2023 | Faktúra | |||||
| 202310725 | monitoring medii 6/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovakia Online s.r.o. | 31402445 | 510,00 € | 12.07.2023 | 15.09.2023 | Faktúra | |||||
| 202310682 | porad. služby-projekt ITMS2014 6/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Centire s. r. o. | 36866857 | 188 438,40 € | 12.07.2023 | 29.11.2023 | Faktúra | |||||
| 202310669 | oprava zar. Ricoh AFICIO MP1350 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 72,00 € | 11.07.2023 | 18.08.2023 | Faktúra | |||||
| 202310672 | distribucia liekov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | 31625657 | 9 422,03 € | 11.07.2023 | 18.08.2023 | Faktúra | |||||
| 202310673 | distribucia vakcin | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | 31625657 | 6 002,77 € | 11.07.2023 | 18.08.2023 | Faktúra | |||||
| 202310674 | distribucia vakcín amb. lekari | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | 31625657 | 559,78 € | 11.07.2023 | 18.08.2023 | Faktúra | |||||
| 202310678 | kanc. papier | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Gerši Peter Ing. - GC Tech. | 36880574 | 965,22 € | 11.07.2023 | 18.08.2023 | Faktúra | |||||
| 202310691 | servis sl. vozidla | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 1 962,22 € | 11.07.2023 | 18.08.2023 | Faktúra | |||||
| 202310693 | funkcia technika PO 6/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Marci Anton Ing.-HAPOSIS | 17683602 | 200,00 € | 11.07.2023 | 18.08.2023 | Faktúra | |||||
| 202310709 | 7/2023- dofakturovanie zam. karty | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 48059528 | 28,00 € | 11.07.2023 | 26.08.2023 | Faktúra |