Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22103
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202310718 | prekladateľké služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 3 824,23 € | 24.07.2023 | 01.09.2023 | Faktúra | |||||
| 202310710 | oprava zariadenia Ricoh MP C2004 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 72,00 € | 21.07.2023 | 01.09.2023 | Faktúra | |||||
| OBJ2023/345 | tonery podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody Z2023598_Z ( ZML. č. 98/2023 ) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 4 392,00 € | 20.07.2023 | 18.08.2023 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202310717 | nákup tonerov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 3 283,20 € | 20.07.2023 | 01.09.2023 | Faktúra | |||||
| 202310719 | letenky Andrisinova | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 736,00 € | 20.07.2023 | 01.09.2023 | Faktúra | |||||
| 202310720 | hlavickový papier | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 900,00 € | 19.07.2023 | 01.09.2023 | Faktúra | |||||
| 202310773 | porad. služby-projekt ITMS2014 7/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Centire s. r. o. | 36866857 | 85 438,80 € | 19.07.2023 | 04.10.2023 | Faktúra | |||||
| OBJ2023/343 | zabezpečenie prekladu materiálu zo SJ do AJ (68NS) na základe cenovej ponuky (pre Odbor farmácie) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 1 632,00 € | 18.07.2023 | 16.08.2023 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202310712 | odborná skúška výťahu po 3. rokoch | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ELVYT, spol. s.r.o. | 31419143 | 690,91 € | 18.07.2023 | 01.09.2023 | Faktúra | |||||
| 202310713 | ročná podpora EMA.EVO | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | IXSOL, s.r.o. | 46489860 | 81 192,00 € | 18.07.2023 | 01.09.2023 | Faktúra | |||||
| 202310705 | vyúčtovanie preddavku ZZ 2023 - 4 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 552,00 € | 17.07.2023 | 11.08.2023 | Faktúra | |||||
| 202310708 | fotografie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | 31320414 | 750,00 € | 17.07.2023 | 26.10.2023 | Faktúra | |||||
| 202310702 | revízia elektrozariadení MZSR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RTA, s.r.o. | 36263273 | 620,58 € | 17.07.2023 | 01.09.2023 | Faktúra | |||||
| OBJ2023/342 | 1x letenka Viedeň-Ženeva 16.07.2023 1x letenka Ženeva-Viedeň 28.07.2023 v zmysle Rámcovej dohody o zabezpečení leteckej prepravy osôb a súvisiacich služieb č. 314/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | NADOSAH, spol. s r. o. | 45329753 | 470,00 € | 14.07.2023 | 16.08.2023 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202310695 | právne služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | POLÁČEK & PARTNERS s. r. o. | 50568124 | 864,00 € | 14.07.2023 | 30.08.2023 | Faktúra | |||||
| 202310699 | prekladateľké služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 240,00 € | 14.07.2023 | 30.08.2023 | Faktúra | |||||
| 202310700 | letenky Palkovic, Greisingerova | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 165565 | 2 574,00 € | 14.07.2023 | 30.08.2023 | Faktúra | |||||
| 202310701 | letenky Pauhof | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 165565 | 319,00 € | 14.07.2023 | 30.08.2023 | Faktúra | |||||
| 202310703 | kontrola a revízia VTZ 6/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RTA, s.r.o. | 36263273 | 3 480,72 € | 14.07.2023 | 30.08.2023 | Faktúra | |||||
| 202310704 | letenky Fabrici | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | NADOSAH, spol. s r. o. | 45329753 | 470,00 € | 14.07.2023 | 30.08.2023 | Faktúra |