Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22401
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201890029 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mesto Svidník | 00331023 | 452,54 € | 09.05.2018 | 13.06.2018 | Faktúra | ||||||
| 2018K0034 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina | 17335825 | 7 842,80 € | 09.05.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201810374 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Sloník servis, s. r. o. | 46116133 | 400,00 € | 09.05.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201810389 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 655,20 € | 09.05.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201810410 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Asseco solutions, a.s. | 00602311 | 1 490,40 € | 09.05.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201840014 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Z - NÁVRAT centrum n. o. | 37905929 | 170,00 € | 09.05.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201840015 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nádej - Reménység, n.o. | 34000801 | 170,00 € | 09.05.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201840018 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Občianske združenie " V I C T U S" | 45024189 | 170,00 € | 09.05.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201810444 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica Trenčín | 00610470 | 5 700,00 € | 09.05.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201810421 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 2 596,50 € | 07.05.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201840016 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PROVITAL, občianske združenie | 31117236 | 170,00 € | 07.05.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201840019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Gréckokatolícka charita Prešov | 35514388 | 170,00 € | 07.05.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201840022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Komunita - Ľudovítov n.o. | 36096725 | 170,00 € | 07.05.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201810366 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Robert Pecov | 45284415 | 1 147,26 € | 04.05.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201810390 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 221,00 € | 04.05.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201840011 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Inštitút Krista Veľkňaza | 17066123 | 170,00 € | 04.05.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201840012 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pro RETEST | 42268320 | 170,00 € | 04.05.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201810402 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | BENESTRA, s. r. o. | 46303502 | 839,18 € | 04.05.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201810411 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 308,41 € | 04.05.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201840020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TEEN CHALLENGE SLOVAKIA n.o. | 37986856 | 170,00 € | 04.05.2018 | 25.02.2020 | Faktúra |