Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22031
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201810174 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | JUDr. Jarmila Kováčová | 31762131 | 26,47 € | 01.03.2018 | 19.04.2018 | Faktúra | ||||||
| 201810192 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Asseco solutions, a.s. | 00602311 | 1 490,40 € | 01.03.2018 | 19.04.2018 | Faktúra | ||||||
| 201810195 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 2 135,79 € | 01.03.2018 | 19.04.2018 | Faktúra | ||||||
| 201810156 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RODEX CAR, s.r.o. | 35860251 | 5 092,46 € | 01.03.2018 | 24.04.2018 | Faktúra | ||||||
| 201810167 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 143,77 € | 01.03.2018 | 20.04.2018 | Faktúra | ||||||
| 201810155 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AQUA PRO EUROPE | 50886771 | 275,76 € | 01.03.2018 | 25.04.2018 | Faktúra | ||||||
| 201810166 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EMARK s.r.o. | 35803606 | 1 896,00 € | 01.03.2018 | 25.04.2018 | Faktúra | ||||||
| 201810217 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 530,40 € | 01.03.2018 | 26.04.2018 | Faktúra | ||||||
| 201810218 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 334,90 € | 01.03.2018 | 26.04.2018 | Faktúra | ||||||
| 2018B0019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 21 100,00 € | 28.02.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201890013 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Union poisťovňa, a. s. | 31322051 | 160,63 € | 28.02.2018 | 19.05.2018 | Faktúra | ||||||
| 201810136 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CWS-boco Slovensko, s. r. o. | 31411045 | 198,44 € | 28.02.2018 | 11.04.2018 | Faktúra | ||||||
| 201810143 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ZELEŇ SLOVAKIA, s.r.o. | 35968257 | 1 417,20 € | 28.02.2018 | 11.04.2018 | Faktúra | ||||||
| 201810168 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CCN s.r.o. | 35972416 | 3 600,00 € | 28.02.2018 | 14.04.2018 | Faktúra | ||||||
| 201810169 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Delikanti s.r.o. | 46884033 | 9 592,22 € | 28.02.2018 | 14.04.2018 | Faktúra | ||||||
| 201810172 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CCN s.r.o. | 35972416 | 600,00 € | 28.02.2018 | 14.04.2018 | Faktúra | ||||||
| 201810178 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 151,14 € | 28.02.2018 | 13.04.2018 | Faktúra | ||||||
| 201810158 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | 31320414 | 996,00 € | 28.02.2018 | 17.04.2018 | Faktúra | ||||||
| 201810170 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Delikanti s.r.o. | 46884033 | 70,20 € | 28.02.2018 | 19.04.2018 | Faktúra | ||||||
| 201810137 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RODEX CAR, s.r.o. | 35860251 | 181,14 € | 28.02.2018 | 24.04.2018 | Faktúra |