Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22401
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201810449 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Regotrans-Rittmeyer, s.r.o. | 00685780 | 1 974,00 € | 14.05.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201810420 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 1 716,00 € | 11.05.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201810424 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | S&T services, s.r.o. | 31371566 | 378,00 € | 11.05.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2018K0036 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Národný onkologický ústav | 00165336 | 64 080,00 € | 11.05.2018 | 28.06.2018 | Faktúra | ||||||
| 201810452 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 259,00 € | 11.05.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201810445 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mafra Slovakia, a.s. | 31333524 | 217,20 € | 11.05.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201810450 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Regotrans-Rittmeyer, s.r.o. | 00685780 | 132,00 € | 11.05.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201890030 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | 35937874 | 441,08 € | 10.05.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201810386 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava | 00603481 | 1 725,36 € | 10.05.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201810396 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 1 067,86 € | 10.05.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201810397 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 534,00 € | 10.05.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201810398 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 415,50 € | 10.05.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201810399 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 703,92 € | 10.05.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201810400 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 539,00 € | 10.05.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201810412 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 1 540,80 € | 10.05.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201840017 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | B2B Partner s. r. o. | 44413467 | 758,40 € | 10.05.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201840021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ADAM, o.z. | 31769411 | 170,00 € | 10.05.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201810423 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CentrumKolies, s.r.o. | 46026339 | 411,84 € | 10.05.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2018K0035 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 2 514 198,08 € | 10.05.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201840025 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PAHOROK, n.o. | 36096539 | 170,00 € | 10.05.2018 | 25.02.2020 | Faktúra |