Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22031
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201810315 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 224,48 € | 12.04.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201810313 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 375,99 € | 12.04.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201810314 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 58,00 € | 12.04.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201810278 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DECS CONSULTING, spol. s r.o. | 31322271 | 212,15 € | 12.04.2018 | 13.06.2018 | Faktúra | ||||||
| 201810280 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | NAY a.s. | 35739487 | 799,00 € | 11.04.2018 | 11.05.2018 | Faktúra | ||||||
| 2018K0027 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Národný onkologický ústav | 00165336 | 98 398,80 € | 11.04.2018 | 17.05.2018 | Faktúra | ||||||
| 201810326 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 1 138,00 € | 11.04.2018 | 26.05.2018 | Faktúra | ||||||
| 201810354 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | S&T sercices, s.r.o. | 31371566 | 378,00 € | 11.04.2018 | 13.06.2018 | Faktúra | ||||||
| 2018001 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Národná transfúzna služba SR | 30853915 | 28 000 000,00 € | 11.04.2018 | 16.10.2018 | Faktúra | ||||||
| 201820013 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Asociace poskytovatelú a uživatelú elektronických nástrojú pro výberová řízení a elektronické aukce | 26561000 | 220,00 € | 10.04.2018 | 16.05.2018 | Faktúra | ||||||
| 201810290 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | BENESTRA, s. r. o. | 46303502 | 962,10 € | 10.04.2018 | 19.05.2018 | Faktúra | ||||||
| 2018K0026 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica | 00165549 | 807 019,31 € | 10.04.2018 | 17.05.2018 | Faktúra | ||||||
| 20180054 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Ráž Jozef Ing. JUDr. | Ráž | 293,30 € | 10.04.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201810323 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Asseco solutions, a.s. | 00602311 | 1 490,40 € | 10.04.2018 | 26.05.2018 | Faktúra | ||||||
| 20180047 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky | 00607223 | 752,24 € | 09.04.2018 | 15.05.2018 | Faktúra | ||||||
| 20180044 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Doc. MUDr. Andrea Kalavská, PhD. | Kalavská | 137,50 € | 09.04.2018 | 19.05.2018 | Faktúra | ||||||
| 201810295 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RODEX CAR, s.r.o. | 35860251 | 230,63 € | 09.04.2018 | 22.05.2018 | Faktúra | ||||||
| 201810299 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 2 861,76 € | 09.04.2018 | 19.05.2018 | Faktúra | ||||||
| 201810302 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 685,00 € | 09.04.2018 | 22.05.2018 | Faktúra | ||||||
| 20180049 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky | 00607223 | 1 211,49 € | 09.04.2018 | 22.05.2018 | Faktúra |