Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22401
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201810501 | Vyúčtovacia faktúra za školenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PROEKO s.r.o. | 35900831 | Stavebné práce, opravárenské práce | 74,00 € | 13.06.2018 | 13.06.2018 | Faktúra | ||||
| 20180094 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach-Lekárska fakulta | 00397768 | 25,40 € | 12.06.2018 | 28.07.2018 | Faktúra | ||||||
| 201810550 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 538,35 € | 12.06.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201810539 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 81,60 € | 12.06.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201810618 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | -30,54 € | 12.06.2018 | 25.07.2018 | Faktúra | ||||||
| 201810874 | Vyúčtovacia fa - školenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EDOS-PEM s.r.o. | 36287229 | Stavebné práce, opravárenské práce | 87,00 € | 12.06.2018 | 21.06.2018 | Faktúra | ||||
| 201810549 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 245,00 € | 11.06.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2018K0050 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Národný ústav detských chorôb | 00607231 | 260 602,31 € | 11.06.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20180092 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hvozdovičová Beáta, Ing. | Hvozdovičová | 60,08 € | 11.06.2018 | 28.07.2018 | Faktúra | ||||||
| 20180093 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Derňárová Ľubica. PhDr., PhD. | Derňárová | 61,78 € | 11.06.2018 | 28.07.2018 | Faktúra | ||||||
| 201810589 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PROMPt, tlačiareň cenín, a.s. | 00698407 | 990,00 € | 11.06.2018 | 08.08.2018 | Faktúra | ||||||
| 201810555 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Ján Jarolín - kancelárska technika | 32167172 | 1 259,48 € | 10.06.2018 | 26.07.2018 | Faktúra | ||||||
| 201810521 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 465,00 € | 08.06.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201810533 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Robert Pecov | 45284415 | 2 707,68 € | 08.06.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201810534 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Robert Pecov | 45284415 | 25,32 € | 08.06.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201810540 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 24,00 € | 08.06.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201810541 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 806,40 € | 08.06.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201810556 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | S&T sercices, s.r.o. | 31371566 | 378,00 € | 08.06.2018 | 26.07.2018 | Faktúra | ||||||
| 201811286 | Servisne cinnosti | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | S&T services, s.r.o. | 31371566 | 378,00 € | 08.06.2018 | 19.01.2019 | Faktúra | |||||
| 201810511 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Ferjančík Peter Ing. | Ferjančík | 2 397,60 € | 07.06.2018 | 25.02.2020 | Faktúra |