Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22401
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201810566 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EDOS-PEM s.r.o. | 36287229 | 87,00 € | 07.06.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201810526 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 432,65 € | 07.06.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201810527 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 603,45 € | 07.06.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201810528 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 416,50 € | 07.06.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201810529 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 681,00 € | 07.06.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201810530 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 457,00 € | 07.06.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20180084 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Beniak Juraj MUDr. | Beniak | 34,26 € | 07.06.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201820016 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Instituto Universitário de Lisboa | 16490216 | Stavebné práce, opravárenské práce | 700,00 € | 07.06.2018 | 08.06.2018 | Faktúra | |||||
| 201820017 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Massachusetts Institute of Technology | Massachusetts | Stavebné práce, opravárenské práce | 3 850,00 € | 07.06.2018 | 08.06.2018 | Faktúra | |||||
| 201840026 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Instituto Universitário de Lisboa | 16490216 | 700,00 € | 06.06.2018 | 07.07.2018 | Faktúra | ||||||
| 201810512 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 865,10 € | 06.06.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20180083 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Svorad Jozef | Svorad | 15,05 € | 06.06.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201810562 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PROEKO s.r.o. | 35900831 | 69,00 € | 06.06.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201810516 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 1 171,20 € | 06.06.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20180082 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Machová Mária, MUDr. | Machová | 27,62 € | 06.06.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20180085 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Beniak Juraj MUDr. | Beniak | 34,26 € | 06.06.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201810535 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RODEX CAR, s.r.o. | 35860251 | 466,73 € | 06.06.2018 | 26.07.2018 | Faktúra | ||||||
| 201810536 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RODEX CAR, s.r.o. | 35860251 | 2 168,09 € | 06.06.2018 | 26.07.2018 | Faktúra | ||||||
| 201810553 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Wolters Kluwer s. r. o. | 31348262 | 3 368,56 € | 06.06.2018 | 08.08.2018 | Faktúra | ||||||
| 2018K0048 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 4 431 525,00 € | 05.06.2018 | 25.02.2020 | Faktúra |