Faktúra č. 201810658

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
  • IČO: 00165565
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 201810658
  • Popis fakturovaného plnenia: Letenka - Balla
  • Dátum doručenia: 15.06.2018
  • Celková hodnota: 1 089,00 €
  • Poznámka:
Tlačiť