Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22401
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018B0054 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Národná transplantačná organizácia | 42267617 | 32 500,00 € | 04.06.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2018B0056 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Národné centrum zdravotníckych informácií | 00165387 | 1 098 425,00 € | 04.06.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2018P0032 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenský Červený kríž, Ústredný sekretariát | 00177466 | 58 333,00 € | 04.06.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20180081 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Dubinský P. MUDr.PHD | Dubinský | 61,08 € | 04.06.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2018P0031 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | 35937874 | 2 639,08 € | 04.06.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201810515 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 1 305,09 € | 04.06.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201810538 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Diners Club CS, s.r.o. | 35757086 | 2 372,10 € | 04.06.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201810531 | Vyučtovacia faktúra za školenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Consulting & Education Partners, s.r.o. | 36822302 | Stavebné práce, opravárenské práce | 36,00 € | 04.06.2018 | 04.06.2018 | Faktúra | ||||
| 201870006 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 58,41 € | 03.06.2018 | 28.07.2018 | Faktúra | ||||||
| 201810485 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Martin Ďurčo - IN BUILD | 41337867 | 3 596,45 € | 02.06.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201810465 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Straka Ján | 11654619 | 1 060,00 € | 01.06.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20180078 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Kalavská Andrea, PhD. Doc. MUDr. | Kalavská | 89,50 € | 01.06.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201810489 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AMG Facility SK s.r.o. | 50578901 | 3 015,75 € | 01.06.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201810505 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 541,81 € | 01.06.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201810506 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 401,87 € | 01.06.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201810507 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 1 612,81 € | 01.06.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201810508 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AQUA PRO EUROPE | 50886771 | 72,00 € | 01.06.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201810510 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AQUA PRO EUROPE | 50886771 | 299,76 € | 01.06.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201810509 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AQUA PRO EUROPE | 50886771 | 29,16 € | 01.06.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201810513 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Marci Anton Ing.-HAPOSIS | 17683602 | 200,00 € | 01.06.2018 | 25.02.2020 | Faktúra |