Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22031
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201810266 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 1 305,09 € | 03.04.2018 | 19.05.2018 | Faktúra | ||||||
| 201810303 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 578,00 € | 03.04.2018 | 22.05.2018 | Faktúra | ||||||
| 201810304 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 578,00 € | 03.04.2018 | 22.05.2018 | Faktúra | ||||||
| 201810265 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Marci Anton Ing.-HAPOSIS | 17683602 | 200,00 € | 03.04.2018 | 26.05.2018 | Faktúra | ||||||
| 201810267 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AQUA PRO EUROPE | 50886771 | 24,00 € | 03.04.2018 | 26.05.2018 | Faktúra | ||||||
| 201810268 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AQUA PRO EUROPE | 50886771 | 299,76 € | 03.04.2018 | 26.05.2018 | Faktúra | ||||||
| 201810277 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ZNZ interiér s. r. o. | 48112496 | 900,00 € | 02.04.2018 | 16.05.2018 | Faktúra | ||||||
| 201810287 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 151,21 € | 01.04.2018 | 19.05.2018 | Faktúra | ||||||
| 201810292 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tatra Tender s. r. o. | 44119313 | 252,00 € | 01.04.2018 | 19.05.2018 | Faktúra | ||||||
| 201810293 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 531,59 € | 01.04.2018 | 19.05.2018 | Faktúra | ||||||
| 201810294 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 334,68 € | 01.04.2018 | 19.05.2018 | Faktúra | ||||||
| 201810300 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 1 509,29 € | 01.04.2018 | 19.05.2018 | Faktúra | ||||||
| 201810262 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AMG Facility SK s.r.o. | 50578901 | 3 015,75 € | 01.04.2018 | 26.05.2018 | Faktúra | ||||||
| 201810258 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ZELEŇ SLOVAKIA, s.r.o. | 35968257 | 279,60 € | 31.03.2018 | 15.05.2018 | Faktúra | ||||||
| 201810271 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. | 35788402 | 1 980,00 € | 31.03.2018 | 17.05.2018 | Faktúra | ||||||
| 201810259 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | 31320414 | 996,00 € | 31.03.2018 | 19.05.2018 | Faktúra | ||||||
| 201810325 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Ružička Csekes s. r. o. | 36863360 | 3 888,00 € | 31.03.2018 | 26.05.2018 | Faktúra | ||||||
| 201810281 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Delikanti s.r.o. | 46884033 | 46,80 € | 30.03.2018 | 19.05.2018 | Faktúra | ||||||
| 201810283 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Delikanti s.r.o. | 46884033 | 10 023,41 € | 30.03.2018 | 19.05.2018 | Faktúra | ||||||
| 201810282 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Delikanti s.r.o. | 46884033 | 27,30 € | 30.03.2018 | 26.05.2018 | Faktúra |