Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22031
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201810465 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Straka Ján | 11654619 | 1 060,00 € | 01.06.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20180078 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Kalavská Andrea, PhD. Doc. MUDr. | Kalavská | 89,50 € | 01.06.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201810489 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AMG Facility SK s.r.o. | 50578901 | 3 015,75 € | 01.06.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201810505 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 541,81 € | 01.06.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201810506 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 401,87 € | 01.06.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201810507 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 1 612,81 € | 01.06.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201810508 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AQUA PRO EUROPE | 50886771 | 72,00 € | 01.06.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201810510 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AQUA PRO EUROPE | 50886771 | 299,76 € | 01.06.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201810509 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AQUA PRO EUROPE | 50886771 | 29,16 € | 01.06.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201810513 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Marci Anton Ing.-HAPOSIS | 17683602 | 200,00 € | 01.06.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201810520 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Kováčová Jarmila JUDr. | 31762131 | 221,95 € | 01.06.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201810532 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PROGRESSIVNE.SK, s.r.o. | 47176644 | 660,00 € | 01.06.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20180080 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Zvara Peter Dr. | Zvara | 192,80 € | 01.06.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201810554 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 156,36 € | 01.06.2018 | 26.07.2018 | Faktúra | ||||||
| 201810563 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tatra Tender s. r. o. | 44119313 | 3 192,00 € | 01.06.2018 | 26.07.2018 | Faktúra | ||||||
| 201810619 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Delikanti s.r.o. | 46884033 | 35,10 € | 01.06.2018 | 11.08.2018 | Faktúra | ||||||
| 201810684 | Služby za 6/2018 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Asseco solutions, a.s. | 00602311 | 1 490,40 € | 01.06.2018 | 25.08.2018 | Faktúra | |||||
| 201810567 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Resulta, s.r.o. | 31340121 | 17 640,00 € | 01.06.2018 | 29.09.2018 | Faktúra | ||||||
| 201810602 | Poskytovanie informačných systémov VS | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. | 35788402 | 1 980,00 € | 01.06.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201810480 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 718,18 € | 31.05.2018 | 25.02.2020 | Faktúra |