Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22031
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201810855 | Vyúčtovacia FA predplatné tlače | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | Stavebné práce, opravárenské práce | 671,60 € | 21.06.2018 | 21.06.2018 | Faktúra | ||||
| 201810574 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Delikanti s.r.o. | 46884033 | 377,00 € | 20.06.2018 | 28.07.2018 | Faktúra | ||||||
| 201810579 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 370,00 € | 20.06.2018 | 28.07.2018 | Faktúra | ||||||
| 201810586 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | goIT s. r. o. | 36291226 | 720,00 € | 20.06.2018 | 04.08.2018 | Faktúra | ||||||
| 2018B0059 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 31 098,58 € | 20.06.2018 | 31.07.2018 | Faktúra | ||||||
| 201810583 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 84,54 € | 20.06.2018 | 07.08.2018 | Faktúra | ||||||
| 201810592 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 2 299,20 € | 20.06.2018 | 08.08.2018 | Faktúra | ||||||
| 201810558 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | NAY a.s. | 35739487 | 469,00 € | 19.06.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201890040 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Daňový úrad | 00000602 | 30,00 € | 19.06.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201810545 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ProVera Consult, s.r.o. | 35825502 | 19 437,60 € | 19.06.2018 | 26.07.2018 | Faktúra | ||||||
| 201890041 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mesto Poprad | 00326470 | 118,69 € | 19.06.2018 | 26.07.2018 | Faktúra | ||||||
| 20180097 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Max Gassmann | Gassmann | 512,43 € | 19.06.2018 | 28.07.2018 | Faktúra | ||||||
| 2018K0062 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Národný ústav reumatických chorôb | 00165271 | 2 594,96 € | 19.06.2018 | 31.07.2018 | Faktúra | ||||||
| 201810568 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Altitude, a.s. | 45929424 | 187,30 € | 19.06.2018 | 11.08.2018 | Faktúra | ||||||
| 201810588 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 2 749,20 € | 19.06.2018 | 11.08.2018 | Faktúra | ||||||
| 201810713 | Prekladateľské služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Kriško Michal JUDr. | Kriško | 140,00 € | 19.06.2018 | 24.08.2018 | Faktúra | |||||
| 201810686 | Zabezpečenie ubytovania pre účastníkov sústredenia | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Centrum výcviku Lešť | 00804932 | 1 850,00 € | 19.06.2018 | 25.08.2018 | Faktúra | |||||
| 20180095 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky | 00607223 | 208,24 € | 18.06.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201810559 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 450,00 € | 18.06.2018 | 26.07.2018 | Faktúra | ||||||
| 201810577 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 723,45 € | 18.06.2018 | 28.07.2018 | Faktúra |