Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22401
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018B0110 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica Rázsochy | 50943499 | 15 000,00 € | 03.09.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201810767 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Straka Ján | 11654619 | 900,00 € | 03.09.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201810784 | Balená pitná voda + poháre | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AQUA PRO EUROPE | 50886771 | 553,68 € | 03.09.2018 | 13.10.2018 | Faktúra | |||||
| 201810785 | Balená pitná voda + poháre | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AQUA PRO EUROPE | 50886771 | 66,38 € | 03.09.2018 | 13.10.2018 | Faktúra | |||||
| 201810786 | Balená pitná voda + poháre | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AQUA PRO EUROPE | 50886771 | 49,54 € | 03.09.2018 | 13.10.2018 | Faktúra | |||||
| OBJ2018/372 | catering dňa 4.9.2018 v kong. sále MZ SR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | BE COOL, s.r.o. | 35751452 | 1 092,24 € | 03.09.2018 | 02.10.2018 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2018/373 | výmena poškodených a nefunkčných okenných žalúzií v budove MZ SR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hamax s.r.o. | 43821057 | 794,66 € | 03.09.2018 | 02.10.2018 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2018/374 | tonery pre MZ SR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 519,00 € | 03.09.2018 | 02.10.2018 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 201810793 | Prenajom priestorov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 1 305,09 € | 03.09.2018 | 18.10.2018 | Faktúra | |||||
| 201810825 | Letenka - Mikloši | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 587,00 € | 03.09.2018 | 18.10.2018 | Faktúra | |||||
| 2018B0111 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Národné centrum zdravotníckych informácií | 00165387 | 18 000,00 € | 03.09.2018 | 10.10.2018 | Faktúra | ||||||
| 201810787 | Vyuzivanie spravodajskych servisov TASR 8/2018 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | 31320414 | 996,00 € | 03.09.2018 | 31.10.2018 | Faktúra | |||||
| 201810835 | Nákup čistiacich, umývacích a hygienických prostriedko | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | STC MARTIN, s.r.o. | 36427993 | 1 167,95 € | 03.09.2018 | 31.10.2018 | Faktúra | |||||
| 201810795 | Internetový portál | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Whitestein Technologies, s.r.o. | 35717360 | 1 498,90 € | 03.09.2018 | 15.12.2018 | Faktúra | |||||
| 201810789 | Telekomunikačné služby 8/2018 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 1 278,15 € | 01.09.2018 | 16.10.2018 | Faktúra | |||||
| 201810790 | Neobmedzený mob. internet 8/2018 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 533,94 € | 01.09.2018 | 16.10.2018 | Faktúra | |||||
| 201810791 | Telekomunikačné služby 8/2018 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 483,00 € | 01.09.2018 | 16.10.2018 | Faktúra | |||||
| 201810792 | Telekomunikačné služby 8/2018 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 157,07 € | 01.09.2018 | 16.10.2018 | Faktúra | |||||
| 201810779 | Upratovacie práce 8/2018 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AMG Facility SK s.r.o. | 50578901 | 3 015,75 € | 01.09.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201810777 | Zabezpečenie strážnej služby v areáli stavby - nemocnica rázsochy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EAGLE SECURITY, a.s. | 35800259 | 10 500,00 € | 31.08.2018 | 10.10.2018 | Faktúra |