Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22031
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201810564 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mafra Slovakia, a.s. | 31333524 | 1 978,80 € | 15.06.2018 | 28.07.2018 | Faktúra | ||||||
| 201810576 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 603,45 € | 15.06.2018 | 28.07.2018 | Faktúra | ||||||
| 201810580 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 560,50 € | 15.06.2018 | 28.07.2018 | Faktúra | ||||||
| 201810582 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | K II. k. s. | 47235934 | 5 400,00 € | 15.06.2018 | 07.08.2018 | Faktúra | ||||||
| 201810658 | Letenka - Balla | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 1 089,00 € | 15.06.2018 | 21.08.2018 | Faktúra | |||||
| 201810687 | Zabezpečenie Stravovania pre účastníkov sústredenia | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Centrum výcviku Lešť | 00804932 | 1 064,00 € | 15.06.2018 | 25.08.2018 | Faktúra | |||||
| 201810700 | Letenka - Balla | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 1 089,00 € | 15.06.2018 | 22.09.2018 | Faktúra | |||||
| 201810604 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Regotrans-Rittmeyer, s.r.o. | 00685780 | 300,00 € | 15.06.2018 | 16.10.2018 | Faktúra | ||||||
| 201810968 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PROEKO - Inštitút vzdelávania s. r. o. | 50685406 | Stavebné práce, opravárenské práce | 79,00 € | 15.06.2018 | 15.06.2018 | Faktúra | |||||
| 201890039 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Union poisťovňa, a. s. | 31322051 | 86,61 € | 14.06.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2018K0051 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica | 00165549 | 652 064,16 € | 14.06.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2018K0052 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Detská fakultná nemocnica Košice | 00606715 | 237 344,85 € | 14.06.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2018K0053 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky | 17336112 | 592 835,66 € | 14.06.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2018K0054 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Národný ústav reumatických chorôb | 00165271 | 24 047,10 € | 14.06.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2018K0055 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov | 00610577 | 310 261,40 € | 14.06.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2018K0056 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina | 17335825 | 98 736,00 € | 14.06.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2018K0057 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica Trnava, so sídlom Andreja Žarnova 11 | 00610381 | 616 987,20 € | 14.06.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201890038 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Union poisťovňa, a. s. | 31322051 | 2 387,09 € | 14.06.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201810552 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RODEX CAR, s.r.o. | 35860251 | 240,32 € | 14.06.2018 | 26.07.2018 | Faktúra | ||||||
| 201810570 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DELTECH, a.s. | 30225582 | 200,76 € | 14.06.2018 | 28.07.2018 | Faktúra |