Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22031
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201810589 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PROMPt, tlačiareň cenín, a.s. | 00698407 | 990,00 € | 11.06.2018 | 08.08.2018 | Faktúra | ||||||
| 201810555 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Ján Jarolín - kancelárska technika | 32167172 | 1 259,48 € | 10.06.2018 | 26.07.2018 | Faktúra | ||||||
| 201810521 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 465,00 € | 08.06.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201810533 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Robert Pecov | 45284415 | 2 707,68 € | 08.06.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201810534 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Robert Pecov | 45284415 | 25,32 € | 08.06.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201810540 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 24,00 € | 08.06.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201810541 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 806,40 € | 08.06.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201810556 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | S&T sercices, s.r.o. | 31371566 | 378,00 € | 08.06.2018 | 26.07.2018 | Faktúra | ||||||
| 201811286 | Servisne cinnosti | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | S&T services, s.r.o. | 31371566 | 378,00 € | 08.06.2018 | 19.01.2019 | Faktúra | |||||
| 201810511 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Ferjančík Peter Ing. | Ferjančík | 2 397,60 € | 07.06.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201810566 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EDOS-PEM s.r.o. | 36287229 | 87,00 € | 07.06.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201810526 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 432,65 € | 07.06.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201810527 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 603,45 € | 07.06.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201810528 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 416,50 € | 07.06.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201810529 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 681,00 € | 07.06.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201810530 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 457,00 € | 07.06.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20180084 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Beniak Juraj MUDr. | Beniak | 34,26 € | 07.06.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201820016 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Instituto Universitário de Lisboa | 16490216 | Stavebné práce, opravárenské práce | 700,00 € | 07.06.2018 | 08.06.2018 | Faktúra | |||||
| 201820017 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Massachusetts Institute of Technology | Massachusetts | Stavebné práce, opravárenské práce | 3 850,00 € | 07.06.2018 | 08.06.2018 | Faktúra | |||||
| 201840026 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Instituto Universitário de Lisboa | 16490216 | 700,00 € | 06.06.2018 | 07.07.2018 | Faktúra |