Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22031
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201810512 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 865,10 € | 06.06.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20180083 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Svorad Jozef | Svorad | 15,05 € | 06.06.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201810562 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PROEKO s.r.o. | 35900831 | 69,00 € | 06.06.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201810516 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 1 171,20 € | 06.06.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20180082 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Machová Mária, MUDr. | Machová | 27,62 € | 06.06.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20180085 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Beniak Juraj MUDr. | Beniak | 34,26 € | 06.06.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201810535 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RODEX CAR, s.r.o. | 35860251 | 466,73 € | 06.06.2018 | 26.07.2018 | Faktúra | ||||||
| 201810536 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RODEX CAR, s.r.o. | 35860251 | 2 168,09 € | 06.06.2018 | 26.07.2018 | Faktúra | ||||||
| 201810553 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Wolters Kluwer s. r. o. | 31348262 | 3 368,56 € | 06.06.2018 | 08.08.2018 | Faktúra | ||||||
| 2018K0048 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 4 431 525,00 € | 05.06.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2018K0049 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica | 00165549 | 303 164,53 € | 05.06.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201810504 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 1 083,60 € | 05.06.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2018B0057 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | UK Bratislava-Jesseniova lekárska fakulta v Martine | 00397865 | 123 833,56 € | 05.06.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2018B0058 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach-Lekárska fakulta | 00397768 | 222 800,00 € | 05.06.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2018P0033 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | 35937874 | 13 791,76 € | 05.06.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201810525 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Peter Macháč - RIVAL | 14120836 | 3 021,00 € | 05.06.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201810514 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | BENESTRA, s. r. o. | 46303502 | 1 064,24 € | 05.06.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201810518 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 217,20 € | 05.06.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201810517 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 888,00 € | 05.06.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201810537 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 893,83 € | 05.06.2018 | 25.02.2020 | Faktúra |