Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22401
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201810794 | Prenájo mobilných WC- | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Sanita a technika, s.r.o. | 46461388 | 108,00 € | 31.08.2018 | 12.10.2018 | Faktúra | |||||
| 201810781 | Stravovanie AK MZ SR 8/2018 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Delikanti s.r.o. | 46884033 | 31,20 € | 31.08.2018 | 13.10.2018 | Faktúra | |||||
| 201810796 | Zrážková voda 8/2018 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 159,25 € | 31.08.2018 | 13.10.2018 | Faktúra | |||||
| 201810782 | Stravovanie MZ SR 8/2018 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Delikanti s.r.o. | 46884033 | 8 149,04 € | 31.08.2018 | 17.10.2018 | Faktúra | |||||
| 201810802 | Vyúčtovanie el. energie 8/2018 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 6 414,13 € | 31.08.2018 | 16.10.2018 | Faktúra | |||||
| 201810804 | Letenka - Trusková | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 609,00 € | 31.08.2018 | 16.10.2018 | Faktúra | |||||
| 201810805 | Letenka - Drabová | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 387,00 € | 31.08.2018 | 16.10.2018 | Faktúra | |||||
| 20180132 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Cisarik František,MUDr, CSc. | Cisarik | 16,50 € | 31.08.2018 | 18.10.2018 | Faktúra | ||||||
| 20180134 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Cisarik František,MUDr, CSc. | Cisarik | 18,40 € | 31.08.2018 | 18.10.2018 | Faktúra | ||||||
| 201810778 | Prenájom SEPP 08/2018 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | 35937874 | 16 974,06 € | 31.08.2018 | 18.10.2018 | Faktúra | |||||
| 201810797 | Poskytovanie informačných systémov VS | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. | 35788402 | 2 100,00 € | 31.08.2018 | 26.10.2018 | Faktúra | |||||
| 201810799 | Servis softvéru 8/2018 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CCN s.r.o. | 35972416 | 3 600,00 € | 31.08.2018 | 18.10.2018 | Faktúra | |||||
| 201810800 | Servis softvéru NFR 08/2018 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CCN s.r.o. | 35972416 | 600,00 € | 31.08.2018 | 18.10.2018 | Faktúra | |||||
| 201810988 | Vypracovanie projektovej dokumentácie pre Detenčný ústav | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SYTELI, s.r.o. | 36173975 | 180 000,00 € | 31.08.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| OBJ2018/371 | servis služ. vozidla MZ SR BA 783 NL | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RODEX CAR, s.r.o. | 35860251 | 800,00 € | 30.08.2018 | 28.09.2018 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 201810803 | Letenka - Mikloši | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 535,00 € | 30.08.2018 | 16.10.2018 | Faktúra | |||||
| 201810815 | Odstránenie závad v kotolni | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RTA, s.r.o. | 36263273 | 1 368,48 € | 30.08.2018 | 19.10.2018 | Faktúra | |||||
| 201810755 | obstaranie modulu k účtovnému systému SPIN | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Asseco solutions, a.s. | 00602311 | 13 800,00 € | 28.08.2018 | 28.09.2018 | Faktúra | |||||
| 201810780 | Prenajom rohozi 8/2018 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CWS-boco Slovensko, s. r. o. | 31411045 | 262,76 € | 28.08.2018 | 13.10.2018 | Faktúra | |||||
| 201810756 | Kancelársky papier | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Xepap, spol. s r.o. | 31628605 | 1 128,00 € | 27.08.2018 | 25.02.2020 | Faktúra |