Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22031
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018B0063 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica Nitra | 17336007 | 1 320,00 € | 25.06.2018 | 31.07.2018 | Faktúra | ||||||
| 2018B0064 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina | 17335825 | 1 320,00 € | 25.06.2018 | 31.07.2018 | Faktúra | ||||||
| 2018B0065 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov | 00610577 | 1 320,00 € | 25.06.2018 | 31.07.2018 | Faktúra | ||||||
| 201890042 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MUDr. Jaroslav Ridoško, PhD., MBA | Ridoško | 105,00 € | 25.06.2018 | 07.08.2018 | Faktúra | ||||||
| 20180107 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Jozef Ráž Ing. JUDr. | Ráž | 138,50 € | 25.06.2018 | 07.08.2018 | Faktúra | ||||||
| 201810569 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ŠIGO s. r. o. | 44459556 | 279,83 € | 25.06.2018 | 11.08.2018 | Faktúra | ||||||
| 201810613 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AVOAR, s.r.o. | 35794810 | 480,00 € | 25.06.2018 | 11.08.2018 | Faktúra | ||||||
| 20180103 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky | 00607223 | 1 904,25 € | 22.06.2018 | 01.08.2018 | Faktúra | ||||||
| 20180104 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MUDr. Miroslav Bdžoch, PhD., MPH | Bdžoch | 27,70 € | 22.06.2018 | 08.08.2018 | Faktúra | ||||||
| 20180105 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Ihnatko Michal. MUDr. | Ihnatko | 53,00 € | 22.06.2018 | 11.08.2018 | Faktúra | ||||||
| 20180106 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Bicianová Pavla | Bicianová | 25,80 € | 22.06.2018 | 11.08.2018 | Faktúra | ||||||
| 201810596 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RODEX CAR, s.r.o. | 35860251 | 363,88 € | 22.06.2018 | 09.08.2018 | Faktúra | ||||||
| 201810610 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 329,45 € | 22.06.2018 | 09.08.2018 | Faktúra | ||||||
| 201810611 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 603,45 € | 22.06.2018 | 09.08.2018 | Faktúra | ||||||
| 20180110 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Eva Trnková | Trnková | 38,80 € | 22.06.2018 | 16.08.2018 | Faktúra | ||||||
| 201810572 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Xepap, spol. s r.o. | 31628605 | 528,00 € | 21.06.2018 | 28.07.2018 | Faktúra | ||||||
| 201810575 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 895,00 € | 21.06.2018 | 28.07.2018 | Faktúra | ||||||
| 201810581 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Amperia, s. r. o. | 47579706 | 2 242,80 € | 21.06.2018 | 01.08.2018 | Faktúra | ||||||
| 2018B0060 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Národný ústav detských chorôb | 00607231 | 9 411,83 € | 21.06.2018 | 31.07.2018 | Faktúra | ||||||
| 201810597 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Letisko M.R.Štefánika - Airport Bratislava, a.s. (BTS) | 35884916 | 176,40 € | 21.06.2018 | 08.08.2018 | Faktúra |