Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22401
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018P0052 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenský Červený kríž, Ústredný sekretariát | 00177466 | 58 333,00 € | 04.09.2018 | 09.10.2018 | Faktúra | ||||||
| 2018B0112 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Centrum pre liečbu drogových závislostí Bratislava | 17336201 | 3 333,00 € | 04.09.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2018B0113 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Národné centrum zdravotníckych informácií | 00165387 | 1 098 425,00 € | 04.09.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2018B0114 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Národná transplantačná organizácia | 42267617 | 32 500,00 € | 04.09.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2018K0079 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 550 732,50 € | 04.09.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2018B0116 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 9 583,00 € | 04.09.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2018B0117 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave | 00165361 | 517 406,00 € | 04.09.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201810788 | Nákup tonerov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 519,00 € | 04.09.2018 | 13.10.2018 | Faktúra | |||||
| 201810798 | Služby technickej a aplikačnej podpory asseco 8/2018 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Asseco solutions, a.s. | 00602311 | 1 447,20 € | 04.09.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| OBJ2018/375 | preklad materiálu zo španielskeho do slovenského jazyka | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Kriško Michal JUDr. | Kriško | 210,00 € | 04.09.2018 | 03.10.2018 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2018/376 | občerstvenia v kongresovej sále MZ SR na termín 19.9.2018 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Delikanti s.r.o. | 46884033 | 352,80 € | 04.09.2018 | 03.10.2018 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 201810783 | Oprava MV BA 783 NL | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RODEX CAR, s.r.o. | 35860251 | 789,31 € | 04.09.2018 | 18.10.2018 | Faktúra | |||||
| 201810811 | Vyúčtovanie vodné/stočné 8/2018 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 559,48 € | 04.09.2018 | 19.10.2018 | Faktúra | |||||
| 201810970 | Letenka - Mikas | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 1 028,00 € | 04.09.2018 | 04.12.2018 | Faktúra | |||||
| 201810844 | Zabezpečenie cateringu na workshop PREVENCIA v termíne 4.9.2018 na MZ SR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | BE COOL, s.r.o. | 35751452 | 1 092,24 € | 04.09.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201820020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | BCL-Brown´s Hotel | 510569595 | 358,20 € | 03.09.2018 | 03.10.2018 | Faktúra | ||||||
| 201810775 | Protipožiarne dvere | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Robert Pecov | 45284415 | 3 891,00 € | 03.09.2018 | 10.10.2018 | Faktúra | |||||
| 201810776 | Prehliadka EPS | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Robert Pecov | 45284415 | 25,32 € | 03.09.2018 | 10.10.2018 | Faktúra | |||||
| 201810809 | Nákup pc a pc príslušenstva | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Diners Club CS, s.r.o. | 35757086 | -641,58 € | 03.09.2018 | 04.10.2018 | Faktúra | |||||
| 2018B0109 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach-Lekárska fakulta | 00397768 | 215 000,00 € | 03.09.2018 | 10.10.2018 | Faktúra |