Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22031
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201810630 | Zabezpečenie funkčnej prevádzky informačného systému úradu | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Resulta, s.r.o. | 31340121 | 2 389,97 € | 03.07.2018 | 23.08.2018 | Faktúra | |||||
| 201810631 | Internetový portál | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Whitestein Technologies, s.r.o. | 35717360 | 1 498,90 € | 03.07.2018 | 23.08.2018 | Faktúra | |||||
| 201870007 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 104,00 € | 03.07.2018 | 25.08.2018 | Faktúra | ||||||
| 2018P0038 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | 35937874 | 657,72 € | 02.07.2018 | 16.08.2018 | Faktúra | ||||||
| 2018P0039 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | 35937874 | 1 086,20 € | 02.07.2018 | 16.08.2018 | Faktúra | ||||||
| 201810640 | Balená pitná voda + poháre | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AQUA PRO EUROPE | 50886771 | 405,36 € | 02.07.2018 | 16.08.2018 | Faktúra | |||||
| 201810641 | Balená pitná voda + poháre | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AQUA PRO EUROPE | 50886771 | 52,80 € | 02.07.2018 | 16.08.2018 | Faktúra | |||||
| 201810605 | Technik PO 7/2018 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Marci Anton Ing.-HAPOSIS | 17683602 | 200,00 € | 02.07.2018 | 22.08.2018 | Faktúra | |||||
| 201810639 | Balená pitná voda + poháre | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AQUA PRO EUROPE | 50886771 | 69,46 € | 02.07.2018 | 22.08.2018 | Faktúra | |||||
| 201810632 | Poskytovanie informačných systémov VS | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. | 35788402 | 1 980,00 € | 02.07.2018 | 23.08.2018 | Faktúra | |||||
| 201810647 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Diners Club CS, s.r.o. | 35757086 | 1 744,42 € | 02.07.2018 | 23.08.2018 | Faktúra | ||||||
| 201810620 | Telekomunikačné služby 6/2018 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 1 308,76 € | 01.07.2018 | 21.08.2018 | Faktúra | |||||
| 201810621 | Telekomunikačné služby 6/2018 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 151,81 € | 01.07.2018 | 21.08.2018 | Faktúra | |||||
| 201810623 | Telekomunikačné služby 6/2018 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 453,05 € | 01.07.2018 | 21.08.2018 | Faktúra | |||||
| 201810622 | Telekomunikačné služby 6/2018 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 483,00 € | 01.07.2018 | 22.08.2018 | Faktúra | |||||
| 201810606 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Delikanti s.r.o. | 46884033 | 27,30 € | 30.06.2018 | 11.08.2018 | Faktúra | ||||||
| 201810609 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Delikanti s.r.o. | 46884033 | 9 613,88 € | 30.06.2018 | 11.08.2018 | Faktúra | ||||||
| 201810612 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Ringier Axel Springer Slovakia, a. s. | 00678155 | 2 000,00 € | 30.06.2018 | 11.08.2018 | Faktúra | ||||||
| 201810590 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EAGLE SECURITY, a.s. | 35800259 | 10 500,00 € | 30.06.2018 | 09.08.2018 | Faktúra | ||||||
| 201810645 | Zrážková voda 6/2018 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 153,72 € | 30.06.2018 | 21.08.2018 | Faktúra |