Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22031
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201810656 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 641,95 € | 08.07.2018 | 23.08.2018 | Faktúra | ||||||
| 201890048 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Rozhlas a televízia Slovenska | 47232480 | 597,48 € | 06.07.2018 | 08.08.2018 | Faktúra | ||||||
| 201890049 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | 35937874 | 1 535,52 € | 06.07.2018 | 07.08.2018 | Faktúra | ||||||
| 2018K0064 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica | 37957937 | 93 061,14 € | 06.07.2018 | 15.08.2018 | Faktúra | ||||||
| 2018B0095 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave | 00165361 | 321 418,00 € | 06.07.2018 | 15.08.2018 | Faktúra | ||||||
| 201810646 | Vyúčtovanie plyn 7/2018 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 782,00 € | 06.07.2018 | 21.08.2018 | Faktúra | |||||
| 201810642 | Oprava turniketov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ARBE, s.r.o. | 36056553 | 356,40 € | 06.07.2018 | 22.08.2018 | Faktúra | |||||
| 201810680 | Letenka - Hurná | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 783,45 € | 06.07.2018 | 25.08.2018 | Faktúra | |||||
| 201810689 | Nákup hromadnej licenicie na kompletnú judikatúru pre odbor právny | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EUROGENIUS GROUP s.r.o. | 36517577 | 609,00 € | 05.07.2018 | 25.08.2018 | Faktúra | |||||
| 201890044 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Vladimír Jurica | Jurica | 353,00 € | 04.07.2018 | 07.08.2018 | Faktúra | ||||||
| 201890047 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Union poisťovňa, a. s. | 31322051 | 109,84 € | 04.07.2018 | 08.08.2018 | Faktúra | ||||||
| 20180112 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Jurina Vladmír RNDr. | Jurina | 98,00 € | 04.07.2018 | 08.08.2018 | Faktúra | ||||||
| 201810624 | Oprava kopírovacieho stroja | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 484,80 € | 04.07.2018 | 11.08.2018 | Faktúra | |||||
| OBJ2018/322 | dočasné zamestnanecké preukazy 20 kusov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | HOUR, spol. s r.o. | 31586163 | 132,00 € | 04.07.2018 | 02.08.2018 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2018/323 | oprava turniketov - výmena zdroja a akumulátora | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ARBE, s.r.o. | 36056553 | 356,40 € | 04.07.2018 | 02.08.2018 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2018/324 | nákup tonerov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 84,00 € | 04.07.2018 | 02.08.2018 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 2018B0094 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Špecializovaná geriatrická nemocnica Podunajské Biskupice | 51448092 | 30 000,00 € | 04.07.2018 | 15.08.2018 | Faktúra | ||||||
| 2018B0093 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 36 000,00 € | 04.07.2018 | 16.08.2018 | Faktúra | ||||||
| 201810637 | Telekomunikačné služby 6/2018 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | BENESTRA, s. r. o. | 46303502 | 976,33 € | 04.07.2018 | 22.08.2018 | Faktúra | |||||
| 201810625 | Lotus Note infraštruktúra | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PosAm, spol. s r.o. | 31365078 | 478,01 € | 04.07.2018 | 23.08.2018 | Faktúra |