Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22401
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201810828 | Vizitky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 182,40 € | 13.09.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201810829 | Letenka - Špánik | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 7 057,69 € | 13.09.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201810832 | Letenka - Špánik, greisigerová | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 5 240,00 € | 13.09.2018 | 31.10.2018 | Faktúra | |||||
| 201810845 | Zabezpečenie cateringu na akciu 11.9.2018 v kongresovej sále MZ SR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ROXY CATERING s.r.o. | 36701661 | 795,00 € | 13.09.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201810848 | Letenka - Malovecká | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 710,00 € | 13.09.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 2018K0085 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Martin | 00365327 | 235 570,00 € | 12.09.2018 | 13.10.2018 | Faktúra | ||||||
| 2018K0086 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Národný onkologický ústav | 00165336 | 143 640,00 € | 12.09.2018 | 13.10.2018 | Faktúra | ||||||
| 2018P0053 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s. | 35942479 | 28 400 894,69 € | 12.09.2018 | 18.10.2018 | Faktúra | ||||||
| 2018P0054 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Union zdravotná poisťovňa, a.s. | 36284831 | 8 900 011,01 € | 12.09.2018 | 18.10.2018 | Faktúra | ||||||
| 2018P0055 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | 35937874 | 3 763 757,29 € | 12.09.2018 | 18.10.2018 | Faktúra | ||||||
| OBJ2018/392 | uverejnenie inzerátu v denníku Hospodárske noviny dňa 14.9.2018 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mafra Slovakia, a.s. | 31333524 | 1 978,80 € | 12.09.2018 | 11.10.2018 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2018/393 | hlavičkový papier a vizitky pre MZ SR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 652,80 € | 12.09.2018 | 11.10.2018 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 2018B0137 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice | 00606707 | 4 320,00 € | 12.09.2018 | 20.10.2018 | Faktúra | ||||||
| 201810830 | Letenka - Kamendy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 594,19 € | 12.09.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| OBJ2018/386 | konferenčné stoličky VIVA čierne ( 40 ks). | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | B2B Partner s. r. o. | 44413467 | 1 050,00 € | 11.09.2018 | 10.10.2018 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2018/387 | kreditovanie frankovacieho stroja v podateľni MZ SR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 5 000,00 € | 11.09.2018 | 10.10.2018 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2018/388 | prenájom tabletov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TRACO Computers s.r.o. | 31421652 | 240,00 € | 11.09.2018 | 10.10.2018 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2018/389 | vyhotovenie betónových miniatúr. | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Sluka Michal Ing.arch. | 48071722 | 1 375,00 € | 11.09.2018 | 10.10.2018 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2018/390 | preklad materiálu do SJ ( 39 NS) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 936,00 € | 11.09.2018 | 10.10.2018 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 2018B0127 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | OZ Na ľade | 42358523 | 19 110,00 € | 11.09.2018 | 17.10.2018 | Faktúra |