Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22031
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018P0041 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | 35937874 | 4 006 964,71 € | 13.07.2018 | 16.08.2018 | Faktúra | ||||||
| 2018P0042 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s. | 35942479 | 28 573 589,55 € | 13.07.2018 | 16.08.2018 | Faktúra | ||||||
| 2018P0043 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Union zdravotná poisťovňa, a.s. | 36284831 | 9 015 355,20 € | 13.07.2018 | 16.08.2018 | Faktúra | ||||||
| 201810653 | Uverejnenie inzercie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mafra Slovakia, a.s. | 31333524 | 434,40 € | 13.07.2018 | 24.08.2018 | Faktúra | |||||
| 201810666 | Poskytovanie audítorských služieb | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ProVera Consult, s.r.o. | 35825502 | 37 593,60 € | 13.07.2018 | 25.08.2018 | Faktúra | |||||
| 201810675 | Servisne cinnosti | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | S&T sercices, s.r.o. | 31371566 | 378,00 € | 13.07.2018 | 25.08.2018 | Faktúra | |||||
| 201810696 | Programové brožúrky SK V4 Pres v anglickom jazyku | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Ultra Print, s.r.o. | 31399088 | 314,60 € | 13.07.2018 | 13.09.2018 | Faktúra | |||||
| 201810695 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Klub ZPS vo vibroakustike, s.r.o. | 36433781 | 3 336,00 € | 13.07.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201810660 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | -37,48 € | 12.07.2018 | 23.08.2018 | Faktúra | ||||||
| 201810665 | Poskytovanie audítorských služieb | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ProVera Consult, s.r.o. | 35825502 | 35 457,60 € | 12.07.2018 | 25.08.2018 | Faktúra | |||||
| 201810652 | Uverejnenie inzercie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 96,61 € | 12.07.2018 | 24.08.2018 | Faktúra | |||||
| 201810662 | Uverejnenie inzercie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 78,50 € | 12.07.2018 | 24.08.2018 | Faktúra | |||||
| 20180117 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Otrubová Zuzana MUDr. | Otrubová | 24,30 € | 12.07.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201810661 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Martin Ďurčo - IN BUILD | 41337867 | 12 824,39 € | 12.07.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201811333 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DWC Slovakia a.s. | 35918501 | 19 922,98 € | 12.07.2018 | 14.02.2019 | Faktúra | ||||||
| 201890050 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 5 000,00 € | 11.07.2018 | 09.08.2018 | Faktúra | ||||||
| OBJ2018/329 | kreditovanie frankovacieho stroja MZ SR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 5 000,00 € | 11.07.2018 | 09.08.2018 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2018/330 | stravné lístky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 0,00 € | 11.07.2018 | 09.08.2018 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 201810636 | Nákup - vysokotlakový čistič | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | KÄRCHER Slovakia, s.r.o. | 43967663 | 1 068,00 € | 11.07.2018 | 21.08.2018 | Faktúra | |||||
| 2018K0065 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 8 834 487,09 € | 11.07.2018 | 25.08.2018 | Faktúra |