Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22031
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ2018/343 | preklad materiálu do SJ ( 145 NS) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 3 480,00 € | 27.07.2018 | 25.08.2018 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 201810697 | Nákup tonerov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 2 648,40 € | 27.07.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 2018B0096 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave | 00165361 | 188 000,00 € | 27.07.2018 | 25.08.2018 | Faktúra | ||||||
| 201810831 | Letenka - Klement | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 415,00 € | 27.07.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201811087 | Notárske služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | JUDr. Jarmila Kováčová | 31762131 | 139,54 € | 27.07.2018 | 26.12.2018 | Faktúra | |||||
| 201810679 | Upratovacie práce 7/2018 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Straka Ján | 11654619 | 835,00 € | 26.07.2018 | 25.08.2018 | Faktúra | |||||
| 201810693 | Prekladateľské služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 324,00 € | 26.07.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| OBJ2018/342 | Nákup hromadnej licencie na kompletnú judikatúru pre odbor právny | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EUROGENIUS GROUP s.r.o. | 36517577 | 609,00 € | 25.07.2018 | 23.08.2018 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2018/338 | Nákup tonerov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 2 706,00 € | 25.07.2018 | 23.08.2018 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2018/339 | Zhotovenie 1 vrtu na tepelné čerpadlo zem-voda, TRT test | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | GEP vrty, s.r.o. | 36670821 | 15 813,34 € | 25.07.2018 | 23.08.2018 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2018/340 | stavebný objekt Heliport v lokalite Ružinov- doplnenie spracovania zámeru o posudzovaní vplyvov na životné prostredie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ENVICONSULT spol. s r.o. | 31604528 | 960,00 € | 25.07.2018 | 23.08.2018 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2018/341 | mandátny certifikát na pre QESi na 1 rok (20 certifikátov) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Disig, a.s. | 35975946 | 810,00 € | 25.07.2018 | 23.08.2018 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 201810671 | Prenajom rohozi 7/2018 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CWS-boco Slovensko, s. r. o. | 31411045 | 201,24 € | 25.07.2018 | 25.08.2018 | Faktúra | |||||
| 20180120 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Derňárová Ľubica. PhDr., PhD. | Derňárová | 61,04 € | 25.07.2018 | 25.09.2018 | Faktúra | ||||||
| 20180121 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Doc. MUDr. Andrea Kalavská, PhD. | Kalavská | 128,00 € | 25.07.2018 | 22.09.2018 | Faktúra | ||||||
| OBJ2018/337 | servis čítačky systému kontroly vstupov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ARBE, s.r.o. | 36056553 | 65,00 € | 24.07.2018 | 22.08.2018 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 201810691 | Servis dochádzkového terminálu MZ SR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ARBE, s.r.o. | 36056553 | 78,00 € | 24.07.2018 | 13.09.2018 | Faktúra | |||||
| 201810677 | Odstránienie cestného násypu po demontáži mostnej konštrukcie - nem. Rázsochy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ZDRAVOPROJEKT BRATISLAVA s.r.o. | 35772697 | 1 920,00 € | 24.07.2018 | 25.08.2018 | Faktúra | |||||
| 201810807 | Nákup pc a pc príslušenstva | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DIEBOLD NIXDORF s.r.o. | 35795808 | 7 943,40 € | 24.07.2018 | 12.10.2018 | Faktúra | |||||
| OBJ2018/336 | preklad materiálu do AJ ( 18 NS) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 432,00 € | 23.07.2018 | 21.08.2018 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka |