Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22401
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ2018/415 | obhliadka strešnej presklenej konštrukcie (pyramída) a čiastočná oprava | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | 3 again, s.r.o. | 36695891 | 1 296,00 € | 26.09.2018 | 25.10.2018 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2018/413 | zimné peumatiky pre služobné autá MZ SR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CentrumKolies, s.r.o. | 46026339 | 2 485,10 € | 26.09.2018 | 25.10.2018 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2018/414 | kancelárske stoličky typ Passion 20 ks | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | INTERCHAIR s.r.o. | 31402623 | 2 373,60 € | 26.09.2018 | 25.10.2018 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 201810870 | nákup mobilný telefon | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ELECTRO TRADE s.r.o. | 50251325 | 342,00 € | 26.09.2018 | 31.10.2018 | Faktúra | |||||
| 201810866 | Prenajom rohozi 9/2018 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CWS-boco Slovensko, s. r. o. | 31411045 | 201,24 € | 26.09.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201810868 | Nákup tonerov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 2 266,80 € | 26.09.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| OBJ2018/411 | tonery | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 2 266,80 € | 25.09.2018 | 24.10.2018 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2018/412 | vizitky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 98,40 € | 25.09.2018 | 24.10.2018 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2018/410 | Dopracovanie alternatívnych riešení letecko-prevádzkového a stavebno--technického posúdenia heliportu pre VZZS UNB Bratislava Ružinov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Uluntu s.r.o. | 50510410 | 2 746,00 € | 25.09.2018 | 24.10.2018 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 201810878 | Letenka - Kišacová | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 619,00 € | 25.09.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201810953 | Školenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | News and Media Holding a.s. | 47256281 | 381,60 € | 25.09.2018 | 24.10.2018 | Faktúra | |||||
| 201810949 | Letenka - DInušová, Kozmannová, Solovič | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 9 069,00 € | 25.09.2018 | 23.11.2018 | Faktúra | |||||
| 201810974 | Dobropis Letenka | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | -933,62 € | 25.09.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201810990 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PROEKO s.r.o. | 35900831 | Stavebné práce, opravárenské práce | 158,00 € | 25.09.2018 | 25.09.2018 | Faktúra | |||||
| 201890064 | Poistenie vozidiel | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Generali Poisťovňa, a.s. | 35709332 | 1 560,38 € | 24.09.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| OBJ2018/409 | konzultačná činnosť v oblasti pripravovaného energetického auditu Univerzitnej nemocnice Bratislava Ružinov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | GRUCON, s. r. o. | 46442987 | 9 600,00 € | 24.09.2018 | 23.10.2018 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 20180141 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Kalavská Andrea, PhD. Doc. MUDr. | Kalavská | 126,60 € | 24.09.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201810851 | Služby terminálu Airport Bratislava | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Letisko M.R.Štefánika - Airport Bratislava, a.s. (BTS) | 35884916 | 235,20 € | 24.09.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201810876 | Letenka - Kažík | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 1 070,00 € | 24.09.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201810877 | Letenka - Syčová | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 679,00 € | 24.09.2018 | 25.02.2020 | Faktúra |